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問題已解決

老師我想請問哈這個(gè)增值稅申報(bào)表25欄的期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）和增值稅納稅申報(bào)表付列資料（四）里的第三欄建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款有勾稽關(guān)系么？

84785009| 提問時(shí)間：2022 04/29 08:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)其實(shí)沒什么關(guān)系，這個(gè)附表四預(yù)繳的部分是填入主表第28行。不過如果本月預(yù)繳太多，本期多交了的話，就會(huì)形成下個(gè)月的25行
2022 04/29 10:03
84785009
2022 04/29 10:06
老師我這25行和實(shí)際的不一樣要緊么，差20多萬
宋生老師
2022 04/29 10:17
你好！你要找出是什么原因啊
84785009
2022 04/29 10:19
就是表四預(yù)繳的，實(shí)際抵扣時(shí)沒填主表，所以主表上一直這么多！
84785009
2022 04/29 10:21
老師我還想問25欄和留底稅額沒關(guān)系的是吧，只是預(yù)繳和實(shí)際繳納多了才會(huì)有負(fù)數(shù)
宋生老師
2022 04/29 10:22
你好！你要更正申報(bào)了。留底稅是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的
84785009
2022 04/29 10:25
老師異地預(yù)繳的因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)所以一直沒抵扣，我這上異地預(yù)繳期末余額還有14萬能退么？
宋生老師
2022 04/29 10:36
您好！這個(gè)看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局了，很多不愿意退。因?yàn)槟阍趧e處交稅，又在這里來退稅
84785009
2022 04/29 10:39
那如果這個(gè)月我別的項(xiàng)目開票了，我是可以用這個(gè)預(yù)繳來抵的！
宋生老師
2022 04/29 10:41
你好！是，但是不能抵預(yù)繳
84785009
2022 04/29 10:42
沒懂，就是我現(xiàn)在上面預(yù)繳還有期末余額，如果有別的項(xiàng)目開票了需要交稅我不能用這個(gè)期末還有余額的預(yù)繳來抵是么？
宋生老師
2022 04/29 10:49
您好！可以的?？梢缘?/div>
84785009
2022 04/29 10:50
噢懂了就是預(yù)繳還是要實(shí)際交的，這個(gè)可以抵其他的！
宋生老師
2022 04/29 10:51
你好！是的。就是這個(gè)意思
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