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問(wèn)題已解決

去年收到一筆款項(xiàng)，當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)票，正常做了未開(kāi)票收入已經(jīng)申報(bào)納稅了，今年對(duì)方要求開(kāi)票了，請(qǐng)問(wèn)今年在賬務(wù)上怎么做賬？謝謝啦

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/10 07:20
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)去年分錄怎么寫(xiě)的
2022 04/10 07:21
84785038
2022 04/10 07:25
去年收到10萬(wàn)時(shí) 借：應(yīng)收賬款111300 ? ? ? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng) 11300 結(jié)轉(zhuǎn) ? ? ? 借： 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 90000 ? ? ? ?貸： 庫(kù)存商品 90000
bamboo老師
2022 04/10 07:27
今年未開(kāi)票紅沖寫(xiě)分錄 借：應(yīng)收賬款-111300 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 100000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng) -11300 結(jié)轉(zhuǎn) 借： 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -90000 貸： 庫(kù)存商品- 90000 然后再根據(jù)發(fā)票 借：應(yīng)收賬款111300 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng) 11300 結(jié)轉(zhuǎn) 借： 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 90000 貸： 庫(kù)存商品 90000
84785038
2022 04/10 07:29
請(qǐng)問(wèn)老師是不是需不需要走以前年度損益調(diào)整科目呀？因?yàn)榭缒炅?，不懂?/div>
bamboo老師
2022 04/10 07:36
因?yàn)槲撮_(kāi)票金額跟開(kāi)票金額一致 對(duì)今年損益沒(méi)有影響 所以不用以前年度損益調(diào)整科目也可以的
84785038
2022 04/10 07:39
今年又發(fā)生了5萬(wàn)的業(yè)務(wù)，連上去年未開(kāi)票的一共開(kāi)了15萬(wàn)票
84785038
2022 04/10 07:41
直接沖銷去年的10萬(wàn)，然后按15萬(wàn)開(kāi)票正常做賬，不走以前年度損益調(diào)整科目這樣做可以嗎？
bamboo老師
2022 04/10 07:48
直接沖銷去年的10萬(wàn)，然后按15萬(wàn)開(kāi)票正常做賬，不走以前年度損益調(diào)整科目這樣做可以 因?yàn)橹挥?萬(wàn)影響今年損益 當(dāng)然5萬(wàn)本來(lái)就是今年的
84785038
2022 04/10 07:51
好的，謝謝老師的講解，還想再請(qǐng)教一下，預(yù)收賬款需要申報(bào)納稅嗎？還是等開(kāi)票了再申報(bào)納稅？謝謝老師
bamboo老師
2022 04/10 07:51
請(qǐng)問(wèn)貨物已經(jīng)發(fā)出了么 對(duì)方已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)了么
84785038
2022 04/10 07:54
我不知道是否發(fā)貨了，直接默認(rèn)為沒(méi)發(fā)貨狀態(tài)，這樣做是不是不行呀？
bamboo老師
2022 04/10 07:59
那您可以咨詢一下相關(guān)經(jīng)手人員啊
84785038
2022 04/10 08:02
您的意思是只要貨發(fā)了，就得確認(rèn)收入申報(bào)納稅，如果貨沒(méi)發(fā)可先掛在預(yù)收賬款上，不確認(rèn)收入納稅嗎？
bamboo老師
2022 04/10 08:05
是的 這樣理解正確的
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