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實(shí)務(wù)
問題已解決
未開票收入跨年開票，去年已經(jīng)做賬務(wù)處理，今年怎么做賬
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同學(xué)，你好
去年分錄，你是怎么做的？
2022 01/10 13:36
84784979 
2022 01/10 13:38
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
小菲老師 
2022 01/10 13:39
同學(xué)，你好
今年
借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)
貸：主營業(yè)務(wù)收入?負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)?負(fù)數(shù)
84784979
2022 01/10 13:46
老師。我是做了一個相同的負(fù)數(shù)，感覺不對
小菲老師
2022 01/10 13:47
同學(xué)，你好
不需要以前年度損益調(diào)整
84784979
2022 01/10 15:38
為什么呢 ，老師 ，能否解釋一下呢
84784979
2022 01/10 15:41
這個不是跨年度了嘛 直接做負(fù)數(shù)的話，那今年的收入是不對的
小菲老師
2022 01/10 15:42
同學(xué)，你好
本年沖紅，在按照正常發(fā)票做分錄，一正一負(fù)，不需要用以前年度損益調(diào)整
84784979
2022 01/10 15:47
怕以后被查出來的話，還要調(diào)
小菲老師
2022 01/10 15:47
同學(xué)，你好
這個做法是合規(guī)的
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