問題已解決
未開票收入跨年開票,去年已經(jīng)做賬務處理,今年怎么做賬



同學,你好
去年分錄,你是怎么做的?
2022 01/10 13:36

84784979 

2022 01/10 13:38
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費

小菲老師 

2022 01/10 13:39
同學,你好
今年
借:應收賬款 負數(shù)
貸:主營業(yè)務收入?負數(shù)
應交稅費?負數(shù)

84784979 

2022 01/10 13:46
老師。我是做了一個相同的負數(shù),感覺不對

小菲老師 

2022 01/10 13:47
同學,你好
不需要以前年度損益調(diào)整

84784979 

2022 01/10 15:38
為什么呢 ,老師 ,能否解釋一下呢

84784979 

2022 01/10 15:41
這個不是跨年度了嘛 直接做負數(shù)的話,那今年的收入是不對的

小菲老師 

2022 01/10 15:42
同學,你好
本年沖紅,在按照正常發(fā)票做分錄,一正一負,不需要用以前年度損益調(diào)整

84784979 

2022 01/10 15:47
怕以后被查出來的話,還要調(diào)

小菲老師 

2022 01/10 15:47
同學,你好
這個做法是合規(guī)的
