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老師，我想問一下我們成立了食堂，但是食堂費用一直沒報，我也沒計提，可以有票了直接入賬嗎？還是需要每月計提出來？
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你好，即使沒有發(fā)票的，你也應該做賬的，做福利費里面就可以了。
2022 03/02 18:12
郭老師 
2022 03/02 18:12
沒有發(fā)票，匯算清繳，到時候再調(diào)增。
84784986 
2022 03/02 18:15
那我可以把之前沒有計提的在2月計提嗎？
郭老師
2022 03/02 18:15
可以的，可以這么做。
84784986
2022 03/02 18:16
借：費用—福利費貸應付職工薪酬福利費？
郭老師
2022 03/02 18:17
你好，對的是的是這么做。
84784986
2022 03/02 18:32
老師，我們資金被上級單位進行歸集，但是承諾給我們利息，利息年底結(jié)賬，那歸集資金返還時，利息我需要先做出來嗎？分錄怎么寫？
郭老師
2022 03/02 18:34
借應收
貸其他業(yè)務收入
應交稅費。
84784986
2022 03/02 18:39
沒收到也要先進行交稅嗎？
84784986
2022 03/02 18:39
可以貸其他收益嗎
84784986
2022 03/02 18:39
稅率按多少？
郭老師
2022 03/02 18:41
建議你放到其他業(yè)務收入里面，一般納稅人6%，小規(guī)模的1%。
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