問(wèn)題已解決
上個(gè)月做了筆無(wú)票收入報(bào)稅,但未做賬,這個(gè)月應(yīng)該怎么處理?



你好!
上個(gè)月沒(méi)有做任何賬務(wù)處理嗎?
2021 12/11 15:15

小五子老師 

2021 12/11 15:16
沒(méi)有做的話(huà)需要補(bǔ)做的,你都報(bào)稅了,那應(yīng)收賬款對(duì)不上吧

84785022 

2021 12/11 15:18
老師好!沒(méi)有做任何賬務(wù)處理的,那這個(gè)月應(yīng)該怎么補(bǔ)做呀?謝謝老師

小五子老師 

2021 12/11 15:19
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額

84785022 

2021 12/11 15:23
老師好,其實(shí)我們并沒(méi)有這筆收入,這樣的話(huà)應(yīng)該怎么處理?。?/div>

小五子老師 

2021 12/11 15:25
你開(kāi)票了必須確認(rèn)收入的,沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)不能開(kāi)票,要不就把上個(gè)月的發(fā)票沖紅。

84785022 

2021 12/11 15:30
沒(méi)有開(kāi)票啊,老師,就是上個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候報(bào)了一筆未開(kāi)票收入,沒(méi)做賬務(wù)處理,但是那這筆收入并不實(shí)際存在,報(bào)這筆收入只是為了讓進(jìn)項(xiàng)等于銷(xiāo)項(xiàng),那這個(gè)月應(yīng)該怎么處理?

小五子老師 

2021 12/11 15:31
這個(gè)月補(bǔ)開(kāi)票,然后再?zèng)_紅字。

84785022 

2021 12/11 15:35
好的老師,那這個(gè)月就正常報(bào)稅不牽扯其他東西了是吧?

小五子老師 

2021 12/11 15:39
對(duì)的。以后不要這樣操作就可以了。

84785022 

2021 12/11 15:41
好的,謝謝老師

小五子老師 

2021 12/11 15:50
不客氣。滿(mǎn)意請(qǐng)給我五星好評(píng),謝謝!


相關(guān)問(wèn)答
查看更多-
你好,老師,我做稅務(wù)賬,有一筆我上個(gè)月做了未開(kāi)票收入,但是這個(gè)月我開(kāi)票了,這個(gè)月怎么做分錄哦
330
-
有一筆收入上個(gè)月已經(jīng)做無(wú)票收入,這個(gè)月客戶(hù)又需要開(kāi)票了,請(qǐng)問(wèn)重復(fù)的我是在未開(kāi)具發(fā)票這邊填負(fù)數(shù)嘛
1106
-
老師,我想問(wèn)下,上個(gè)月做的無(wú)票收入,這個(gè)月報(bào)稅應(yīng)該怎么操作,是沖紅嗎
2804
-
老師,我上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)了一筆無(wú)票收入,這個(gè)月又把那個(gè)無(wú)票收入開(kāi)發(fā)票了。我我應(yīng)該怎么處理
143
-
12月已經(jīng)做一筆無(wú)票收入100,這個(gè)月又要開(kāi)票130,問(wèn)怎么處理?
831
最新回答
查看更多- 土地增值稅清算問(wèn)題:1.主體工程竣工驗(yàn)收“以后”發(fā)生的球場(chǎng)劃線(xiàn)費(fèi)用、滑滑梯以及運(yùn)動(dòng)器材,是否可以扣除?2.上述費(fèi)用如果可以扣除,是計(jì)入公建配套設(shè)施費(fèi)用據(jù)實(shí)扣除?還是計(jì)入開(kāi)發(fā)費(fèi)用按照比例計(jì)算扣除? 14小時(shí)前
- 老師,這道題答案的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是60萬(wàn)了 昨天
- 老師,現(xiàn)金折扣確認(rèn)收入不是應(yīng)該按折扣前的算嗎,這個(gè)答案的收入不是按折扣前算的,實(shí)際付款時(shí),不是應(yīng)該借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款, 昨天
- 如何計(jì)算定期利息的利率? 1個(gè)月前
- 房貸利息的計(jì)算中有哪些常見(jiàn)的注意事項(xiàng)? 1個(gè)月前