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問題已解決

老師,你好,我企業(yè)2020年有筆員工個人報銷的招待費(fèi)2萬元,發(fā)票開具的餐費(fèi),現(xiàn)這2萬元被認(rèn)定為是虛開的發(fā)票,稅務(wù)局要求申報表調(diào)整憑據(jù),2020年的企業(yè)所得稅申報表還可以更正,那么我怎么調(diào)整呢,填哪里呢

84784992| 提問時間:2021 09/23 16:15
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,可以在匯算清繳修改,然后做賬是做到以前年度費(fèi)調(diào)整
2021 09/23 16:17
84784992
2021 09/23 16:19
那我匯算清繳怎么修改呢,直接在管理費(fèi)用里減2萬出來嗎
小云老師
2021 09/23 16:19
表格會有寫調(diào)增調(diào)減的欄次
84784992
2021 09/23 16:26
填這張表嗎,填在哪里呢,請問?
小云老師
2021 09/23 16:35
是的,這個表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)
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