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實(shí)務(wù)
問題已解決
2020年發(fā)票異常，已經(jīng)做了更正申報(bào)2020年企業(yè)所得稅申報(bào)表，調(diào)整彌補(bǔ)以前年度虧損，賬上需要怎么做嗎 異常發(fā)票是普通發(fā)票，只涉及管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
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你好，是虛假的發(fā)票？?
2023 03/15 11:08
84785029 
2023 03/15 11:16
已經(jīng)做了更正申報(bào)2020年企業(yè)所得稅申報(bào)表，調(diào)整彌補(bǔ)以前年度虧損，賬上需要怎么做嗎
鄒老師 
2023 03/15 11:16
你好，是虛假的發(fā)票？?
是這種情況嗎?
84785029
2023 03/15 11:16
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
鄒老師
2023 03/15 11:16
你好，是虛假的發(fā)票？?
是這種情況嗎?
84785029
2023 03/15 11:21
開具發(fā)票的企業(yè)屬于抽逃企業(yè)
鄒老師
2023 03/15 11:21
你好，那就需要做納稅調(diào)增處理。
彌補(bǔ)以前年度虧損，這個(gè)不需要特地做分錄?
84785029
2023 03/15 11:22
是涉及虛開了的
鄒老師
2023 03/15 11:22
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785029
2023 03/15 11:24
意思是彌補(bǔ)以前年度虧損不做分錄調(diào)整 直接在匯算清繳申報(bào)表中進(jìn)行納稅調(diào)增 只調(diào)表不調(diào)賬
鄒老師
2023 03/15 11:24
你好，是的，是這樣的
84785029
2023 03/15 11:27
表已經(jīng)調(diào)過了 已經(jīng)做了更正申報(bào)2020年企業(yè)所得稅申報(bào)表，調(diào)整彌補(bǔ)以前年度虧損 賬上不動(dòng)是嗎
鄒老師
2023 03/15 11:27
你好，彌補(bǔ)以前年度虧損，這個(gè)不需要特地做分錄?
84785029
2023 03/15 11:30
嗯嗯好的 按專管員要求更正了2020年的納稅申報(bào)表 我說等匯算清繳是調(diào)增，專管員說等不到匯算了，讓更正2020年的申報(bào)表
84785029
2023 03/15 11:31
還有賬上不需要做嗎 涉及管理費(fèi)用，其他應(yīng)收款
鄒老師
2023 03/15 11:32
你好，只需要做納稅調(diào)增處理就好了?
84785029
2023 03/15 11:36
我們是直接更正企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表主表、納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，彌補(bǔ)以前年度虧損表
鄒老師
2023 03/15 11:37
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785029
2023 03/15 11:38
是的 不是只做了納稅調(diào)增，是更正更納稅申報(bào)表 我們是直接更正企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表主表、納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，彌補(bǔ)以前年度虧損表
鄒老師
2023 03/15 11:39
你好，這種情況，只需要做納稅調(diào)增處理就好了啊?
84785029
2023 03/15 11:44
就是還要更正2020年的匯算清繳納稅申報(bào)表的嗎
鄒老師
2023 03/15 11:45
你好，是的，是這樣的
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