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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2020年發(fā)票異常,已經(jīng)做了更正申報(bào)2020年企業(yè)所得稅申報(bào)表,調(diào)整彌補(bǔ)以前年度虧損,賬上需要怎么做嗎 異常發(fā)票是普通發(fā)票,只涉及管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)



你好,是虛假的發(fā)票??
2023 03/15 11:08

84785029 

2023 03/15 11:16
已經(jīng)做了更正申報(bào)2020年企業(yè)所得稅申報(bào)表,調(diào)整彌補(bǔ)以前年度虧損,賬上需要怎么做嗎

鄒老師 

2023 03/15 11:16
你好,是虛假的發(fā)票??
是這種情況嗎?

84785029 

2023 03/15 11:16
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

鄒老師 

2023 03/15 11:16
你好,是虛假的發(fā)票??
是這種情況嗎?

84785029 

2023 03/15 11:21
開(kāi)具發(fā)票的企業(yè)屬于抽逃企業(yè)

鄒老師 

2023 03/15 11:21
你好,那就需要做納稅調(diào)增處理。
彌補(bǔ)以前年度虧損,這個(gè)不需要特地做分錄?

84785029 

2023 03/15 11:22
是涉及虛開(kāi)了的

鄒老師 

2023 03/15 11:22
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)

84785029 

2023 03/15 11:24
意思是彌補(bǔ)以前年度虧損不做分錄調(diào)整 直接在匯算清繳申報(bào)表中進(jìn)行納稅調(diào)增 只調(diào)表不調(diào)賬

鄒老師 

2023 03/15 11:24
你好,是的,是這樣的

84785029 

2023 03/15 11:27
表已經(jīng)調(diào)過(guò)了 已經(jīng)做了更正申報(bào)2020年企業(yè)所得稅申報(bào)表,調(diào)整彌補(bǔ)以前年度虧損 賬上不動(dòng)是嗎

鄒老師 

2023 03/15 11:27
你好,彌補(bǔ)以前年度虧損,這個(gè)不需要特地做分錄?

84785029 

2023 03/15 11:30
嗯嗯好的 按專管員要求更正了2020年的納稅申報(bào)表 我說(shuō)等匯算清繳是調(diào)增,專管員說(shuō)等不到匯算了,讓更正2020年的申報(bào)表

84785029 

2023 03/15 11:31
還有賬上不需要做嗎 涉及管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款

鄒老師 

2023 03/15 11:32
你好,只需要做納稅調(diào)增處理就好了?

84785029 

2023 03/15 11:36
我們是直接更正企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表主表、納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,彌補(bǔ)以前年度虧損表

鄒老師 

2023 03/15 11:37
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)

84785029 

2023 03/15 11:38
是的 不是只做了納稅調(diào)增,是更正更納稅申報(bào)表 我們是直接更正企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表主表、納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,彌補(bǔ)以前年度虧損表

鄒老師 

2023 03/15 11:39
你好,這種情況,只需要做納稅調(diào)增處理就好了啊?

84785029 

2023 03/15 11:44
就是還要更正2020年的匯算清繳納稅申報(bào)表的嗎

鄒老師 

2023 03/15 11:45
你好,是的,是這樣的
