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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教老師，比如匯算清繳的時(shí)候業(yè)務(wù)招待費(fèi)超了，調(diào)增了，之前就多計(jì)入了費(fèi)用影響了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，匯算完還用調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的余額嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
不需要，稅會(huì)差異不需要調(diào)賬
2020 12/18 09:39
84784996 
2020 12/18 10:25
比如20年暫估了成本，21年匯算之前取得成本發(fā)票，暫估的和實(shí)際來(lái)的金額不同，這樣分錄怎么寫(xiě)呢請(qǐng)老師詳細(xì)說(shuō)下分錄謝謝
maize老師 
2020 12/18 10:32
只對(duì)多部分或者是少部分做1 ，暫估多了，沖掉，借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn)，借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，2 ，暫估少了借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款，結(jié)轉(zhuǎn)成本補(bǔ)上，借以前年度損益調(diào)整，貸庫(kù)存商品 ，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整，
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