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老師我做暫估做了14萬，發(fā)票回來11萬，這個沖回怎么做分錄
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你好，紅沖暫估分錄是
借；應付賬款-暫估 14萬， 貸；庫存商品或原材料14萬
然后根據(jù)11萬做購進分錄
2020 06/19 17:00
84784968 
2020 06/19 17:01
老師那3萬怎么做
鄒老師 
2020 06/19 17:01
你好，你之前暫估入庫的3萬有做結轉到成本嗎？
84784968
2020 06/19 17:02
沒有做成本
鄒老師
2020 06/19 17:02
你好，沒有做成本，就不需要去管這3萬了
紅沖暫估分錄是
借；應付賬款-暫估 14萬， 貸；庫存商品或原材料14萬
然后根據(jù)11萬做購進分錄
84784968
2020 06/19 17:27
老師分錄做的是借管理費用-其他14萬，貸應付賬款14萬，現(xiàn)在沖回做分錄，借應付賬款14萬，貸管理費用-其他，為啥明細賬，管理費用余額是負的14萬
鄒老師
2020 06/19 17:29
你好，你把管理費用結轉到本年利潤之后，管理費用余額應當是0才是的
84784968
2020 06/19 17:30
現(xiàn)在還差一步結轉？
84784968
2020 06/19 17:30
老師結轉分錄怎么做
鄒老師
2020 06/19 17:31
你好
暫估的時候，借管理費用-其他14萬，貸應付賬款14萬
結轉分錄是，借；本年利潤，貸；管理費用-其他
紅沖的分錄，借應付賬款14萬，貸管理費用-其他14萬
結轉的分錄是，借；管理費用-其他14萬，貸；本年利潤14萬
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