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你好老師，上個(gè)季度成本做暫估，這個(gè)季度發(fā)票回來了。分錄怎么做
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當(dāng)時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款的嗎
2024 06/30 14:38
郭老師 
2024 06/30 14:38
是的話借應(yīng)付帳款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款
84785022 
2024 06/30 14:39
這是什么原理
郭老師
2024 06/30 14:42
沖上個(gè)季度的
然后再做發(fā)票的
84785022
2024 06/30 14:53
如果暫估跨年了呢
郭老師
2024 06/30 14:57
借，應(yīng)付賬款。貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。貸，應(yīng)付賬款。
84785022
2024 06/30 14:59
這兩筆分錄不是平了么，有什么意義
郭老師
2024 06/30 15:00
證明發(fā)票到了呀，要不你的發(fā)票原始憑證沒地方放。
84785022
2024 07/01 09:26
跨年收回發(fā)票不需要記到以前年度損益調(diào)整么
郭老師
2024 07/01 09:28
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。
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