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實(shí)務(wù)
問題已解決
電腦沒有區(qū)分研發(fā)部門和非研發(fā)部門，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的時(shí)候電腦折舊費(fèi)可以放嗎？可以按人員比例分?jǐn)倖幔?/p>
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
這個(gè)的話，可以按一定比例，合理分?jǐn)偟墓?/div>
2020 05/12 14:52
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- （2）增值稅與企業(yè)所得稅收入確認(rèn) 增值稅收入：按開票/納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間確認(rèn)，即“收款/開票/約定付款日孰早”。若當(dāng)月開票或收款，增值稅收入為70.796元（不含稅）；若后期退補(bǔ)，沖減對(duì)應(yīng)增值稅銷項(xiàng)稅。 企業(yè)所得稅收入：按權(quán)責(zé)發(fā)生制+配比原則，當(dāng)月確認(rèn)70.796元（與會(huì)計(jì)收入一致，除非有稅會(huì)差異）；若后期退補(bǔ)，沖減當(dāng)期企業(yè)所得稅收入。 問題：1.這里的“當(dāng)期”是指發(fā)生退補(bǔ)業(yè)務(wù)的月份？還是指退補(bǔ)業(yè)務(wù)指向的月份？2.這里增值稅和企業(yè)所得稅是一樣的處理，對(duì)嗎？ 昨天
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