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問(wèn)題已解決

老師我現(xiàn)在期初余額借貸平了 本年發(fā)生額借貸也平了 但是期末余額借貸不平怎么弄呢

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/11 13:23
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王曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,您指的哪里不平呢?
2020 05/11 13:26
84785031
2020 05/11 13:39
就是表最右邊最下面合計(jì)借貸不平期末借貸余額也就是3月末余額
84785031
2020 05/11 14:03
能有什么辦法嗎?急
王曉老師
2020 05/11 14:56
您好,H列根據(jù)哪里算出來(lái)的?
84785031
2020 05/11 14:59
這是貸方余額方向 期初貸方+本年度貸方發(fā)生額合計(jì)-借方本年合計(jì)金額
王曉老師
2020 05/11 15:08
你好,c,d,e,f列都是平著的,g列是什么呢
84785031
2020 05/11 15:51
期末借方的余額
王曉老師
2020 05/11 15:59
你好,可以把全圖發(fā)過(guò)來(lái)嗎,上面還有一些什么項(xiàng)目?
84785031
2020 05/11 16:08
麻煩老師了
王曉老師
2020 05/11 16:46
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,城建稅那里余額是不是錯(cuò)了?
84785031
2020 05/11 16:52
對(duì)是0對(duì)吧。但是余額借貸相差24萬(wàn)多不平
84785031
2020 05/11 16:55
未繳增值稅開(kāi)始到地方教育費(fèi)附加都0
王曉老師
2020 05/11 17:18
你好,你再看下本年利潤(rùn)余額,好像方向不對(duì)
84785031
2020 05/12 09:33
對(duì)。登記錯(cuò)了應(yīng)該再借方,改好了但是金額還是差二十多萬(wàn)哪里問(wèn)題來(lái)著老師
84785031
2020 05/12 09:57
現(xiàn)在還差10339.41金額余額對(duì)不上了
王曉老師
2020 05/12 09:57
其他應(yīng)付款,應(yīng)該是貸方正數(shù)吧,為什么是紅字呢
84785031
2020 05/12 10:02
貸方是正數(shù)沒(méi)有紅字啊
王曉老師
2020 05/12 10:08
這個(gè)是你昨天發(fā)的吧
王曉老師
2020 05/12 10:09
這個(gè)圖片不是最新的是吧
王曉老師
2020 05/12 10:12
轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方余額,圖片顯示紅字,是錯(cuò)了吧?
84785031
2020 05/12 10:32
對(duì)我看到了是在借方應(yīng)該正
84785031
2020 05/12 10:33
現(xiàn)在就差3342.81這個(gè)金額是未分配利潤(rùn)的金額 問(wèn)題出在哪里
王曉老師
2020 05/12 10:59
把修改好的再發(fā)過(guò)來(lái)一份吧
84785031
2020 05/12 11:07
老師現(xiàn)在平了看看對(duì)不對(duì)
84785031
2020 05/12 11:10
這是申報(bào)表的
王曉老師
2020 05/12 11:10
你好,對(duì)的,平了就好
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