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問題已解決

老師好!18年預(yù)繳多的企業(yè)所得稅20年4月退回公賬了,會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784964| 提問時(shí)間:2020 05/08 10:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2020 05/08 10:38
84784964
2020 05/08 10:59
是匯算清繳以后退回的,也可以這樣做嗎?
鄒老師
2020 05/08 11:00
你好,匯算清繳退回所得稅完整分錄是 借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅,貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84784964
2020 05/08 11:00
謝謝老師
鄒老師
2020 05/08 11:08
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84784964
2020 05/08 13:24
老師,問題是我的財(cái)務(wù)軟件里沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,怎么辦?
鄒老師
2020 05/08 13:26
你好,沒有就直接這樣做分錄 借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅,貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84784964
2020 05/08 13:26
好的,謝謝
鄒老師
2020 05/08 13:30
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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