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問(wèn)題已解決

就是我2018年開具了一張銷項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月沒(méi)有入賬,沒(méi)有做收入,但是一樣交稅了,到了2019年發(fā)現(xiàn)沒(méi)做進(jìn)賬里面,準(zhǔn)備做2019年里面,我該如何調(diào)整這張發(fā)票,2018年又匯算清繳了?

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/26 15:18
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你補(bǔ)做收入 借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅等 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅等貸銀行存款。 把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)去
2020 03/26 15:34
84784948
2020 03/26 15:40
銀行存款已經(jīng)發(fā)生在2018年了,只是發(fā)票沒(méi)錄,我可以補(bǔ)錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入后面照著你說(shuō)的做嗎?
meizi老師
2020 03/26 15:42
你好 發(fā)票沒(méi)錄 你分錄都沒(méi)做 你的銀行存款當(dāng)時(shí)怎么做的。 你都沒(méi)做收入分錄 你報(bào)稅怎么做的
84784948
2020 03/26 15:47
當(dāng)時(shí)是2018年11月先開具的發(fā)票,增值稅在11月所屬期申報(bào)了,2018年12月收到的款,2018年12收到的當(dāng)時(shí)做的是借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 報(bào)稅是因?yàn)榈琴~目還沒(méi)做出來(lái)急著報(bào)稅,直接看當(dāng)月開票系統(tǒng)申報(bào)了,
meizi老師
2020 03/26 15:53
你好 意思就只做了這筆款分錄 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 ;;借預(yù)收賬款貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅等 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅等貸銀行存款。 把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)去;
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