問(wèn)題已解決
我開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,如何做會(huì)計(jì)分錄,我做相反科目??梢詥?。借:主營(yíng)收入 借:稅金 貸:應(yīng)收賬款 正數(shù)的,



你好,做藍(lán)字發(fā)票一樣的分錄,只是金額用紅字,不是做相反的分錄
2019 06/11 07:42

84785037 

2019 06/11 08:25
那我上個(gè)月已經(jīng)這樣做了,我該如何調(diào)整呢

84785037 

2019 06/11 08:27
已經(jīng)導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多出來(lái)了,我該如何做分錄調(diào)整之前得賬務(wù)

徐阿富老師 

2019 06/11 11:00
你好,不好意思,在外面辦事,你做一張紅字金額的憑證。

84785037 

2019 06/11 11:03
具體怎么做了,等你空下來(lái),示例我看下,謝謝

徐阿富老師 

2019 06/11 11:18
你好,借應(yīng)收賬款(紅字金額) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字金額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(紅字金額)

84785037 

2019 06/11 11:34
好的,這樣對(duì)我應(yīng)收賬款沒(méi)有影響吧

徐阿富老師 

2019 06/11 11:42
你好,應(yīng)收賬款也剛好正確的余額了

84785037 

2019 06/11 16:13
這樣是不是應(yīng)收賬款變了啊

徐阿富老師 

2019 06/11 16:28
你好,藍(lán)字金額為啥和紅字不一樣?

徐阿富老師 

2019 06/11 16:29
一筆正數(shù)一筆負(fù)數(shù)肯定剛好的,不一樣肯定是你做不對(duì)

84785037 

2019 06/11 17:20
我2月份開(kāi)票開(kāi)了71895元,開(kāi)負(fù)數(shù)是70561,那時(shí)候不知道,直接把負(fù)數(shù)發(fā)票做相反分錄了

84785037 

2019 06/11 17:21
我直接把負(fù)數(shù)發(fā)票,借 主營(yíng) 借應(yīng)交稅金銷項(xiàng) 貸:應(yīng)收賬款 沒(méi)有用紅字

84785037 

2019 06/11 17:22
現(xiàn)在次月,我該如何調(diào)整呢

徐阿富老師 

2019 06/11 17:35
你好,你把那張做錯(cuò)的憑證,用紅字沖銷,再重新做一張正確的

84785037 

2019 06/11 18:03
好的

徐阿富老師 

2019 06/11 19:16
恩,你理解了就好的
