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問題已解決

上個月做了未開票收入也結轉了成本,下個月開票了,怎么做賬

84785026| 提問時間:2019 05/08 12:16
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
次月開票后,先做紅沖分錄。然后按發(fā)票重新做一筆會計分錄。
2019 05/08 12:18
84785026
2019 05/08 12:19
成本就不用管了嗎
84785026
2019 05/08 12:20
進項的話就不在次月體現了嗎
彩麗老師
2019 05/08 12:23
是的,紅字跟藍字相抵,不涉及成本。也不涉及進項
84785026
2019 05/08 12:38
說錯了應該是銷項
彩麗老師
2019 05/08 13:09
確認未開票收入 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項 次月開票后,紅沖分錄 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項 (金額全部紅字) 然后按開票重新做分錄 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項
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