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問題已解決
老師，請問一下應(yīng)收賬款A(yù) 借方421018.65 ，其他應(yīng)收款借方A 730000萬，可以調(diào)到一個科目嘛？借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款
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您好，這兩個是一個客戶發(fā)生的嗎？
08/26 15:17
84784952 
08/26 15:17
就是一個客戶來著。
84784952
08/26 15:17
其實不用調(diào)也沒事吧，實際上我們應(yīng)該收回來100多萬吧？
劉艷紅老師 
08/26 15:18
是的，這個不調(diào)也沒事的
84784952
08/26 15:19
調(diào)的話說不是借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款，想應(yīng)收平的話。想其他應(yīng)收款平 借應(yīng)收賬款 貸其他應(yīng)收款
劉艷紅老師
08/26 15:21
如果是一個客戶的，對沖就可以了
84784952
08/26 15:24
都是借方有余額，對沖了要收的越大是嘛？
84784952
08/26 15:24
其他應(yīng)收款借方73萬，應(yīng)收賬款借方421018.65
84784952
08/26 15:26
我把應(yīng)收賬款調(diào)平，借其他應(yīng)收款 421018.65貸應(yīng)收賬款421018.65 其他應(yīng)收款是1151018.65了。我有點暈，好像沒錯吧
劉艷紅老師
08/26 15:26
如果都是借方你沒法對沖了，
84784952
08/26 15:28
就是對沖也沒意義吧？不管平哪個，其中一個都是加起來的。
劉艷紅老師
08/26 15:33
是的，這兩個都是要收回來的
84784952
08/26 15:42
好的，謝謝老師。
劉艷紅老師
08/26 15:43
不客氣，很高興為您服務(wù)
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