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老師，之前老會計交接給我4月的賬沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，現(xiàn)在我將期初中涉及損益的余額都刪除，再試算平衡，將差額計入到5月本年利潤科目中，但是軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的時候又多做了一遍，又沒法刪除，怎么辦？
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你好，試著把手工做的差額刪除看數(shù)據(jù)對不對
07/12 18:07
妮老師 
07/12 18:10
你好，沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益試算也應該是平衡的，只是需補結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了，為什么要刪除損益余額那
84785024 
07/12 18:22
那老師你幫我看下這個差額是怎么算呢？
妮老師
07/12 18:27
你好，表上期初數(shù)據(jù)是4月底數(shù)據(jù)吧，現(xiàn)在就把5月?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)下就行了
84785024
07/12 18:29
我知道，現(xiàn)在也只能結(jié)轉(zhuǎn)5月了，怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
妮老師
07/12 18:30
你好，是手工做賬還是系統(tǒng)做賬，系統(tǒng)有結(jié)轉(zhuǎn)損益這個模塊直接點結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
84785024
07/12 18:32
系統(tǒng)做賬，自動結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)這個差額，但是我手動做了之后又給我做平了，不知道怎么回事
妮老師
07/12 18:34
現(xiàn)在數(shù)據(jù)是正確的吧，系統(tǒng)就把以前的也結(jié)轉(zhuǎn)了所以就正確了
84785024
07/12 20:31
但是我資產(chǎn)負債表一直不平，影響我報稅
妮老師
07/12 20:39
方便發(fā)下截圖嗎，是不是本年利潤數(shù)加的不對
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