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問題已解決

老師,請問,我 6 月份未開票,然后在 7 月份的時候申報了未開票收入,抵扣認證后又開來一張紅字信息通知單出去,我未開票收入的金額跟抵扣的進項是一致的,請問這樣會有問題嗎?

84785011| 提問時間:07/07 19:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
這個沒有關(guān)系,可以的。
07/07 19:51
84785011
07/07 19:52
那我 8 月份的時候申報表要怎么樣填寫?。?/div>
郭老師
07/07 19:53
附表二,20行填寫進項轉(zhuǎn)出,還有其他的什么業(yè)務(wù)?
84785011
07/07 19:54
沒有,就是說 8 月份的時候只需要填進項稅轉(zhuǎn)出,那未開票收入哪里是不用什么負數(shù)了嗎?
郭老師
07/07 19:57
你是開了發(fā)票嗎?還是實際沒有這個無票收入呀?
84785011
07/07 19:57
沒有開票的
郭老師
07/07 19:58
你好,實際有這個無票收入嗎?有的話不能填寫負數(shù)呀。
84785011
07/07 19:59
沒有這個無票收入
郭老師
07/07 20:09
那無票收入填寫復(fù)數(shù)
84785011
07/07 20:16
就是下個月的時候申報的時候,無票收入填寫負數(shù),然后再進項稅轉(zhuǎn)出,是嗎
郭老師
07/07 20:21
是的對的是的對的
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