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問(wèn)題已解決

老師中午好!公司水電費(fèi)是付給房東的,一季度付一次,但房東還沒(méi)給數(shù)據(jù),還不知道金額,現(xiàn)做第二季度報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)這水電費(fèi)要做暫估么?還是付款后再做當(dāng)期費(fèi)用?

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:07/07 11:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,暫估,然后以后調(diào)整
07/07 11:50
84785027
07/07 11:59
好的,那是掛應(yīng)付賬款?
宋生老師
07/07 11:59
你好,是的,就是這樣子做。
84785027
07/07 12:07
再請(qǐng)問(wèn)需要設(shè)置一個(gè)暫估的科目么?管理費(fèi)用-水電費(fèi)-暫估,還是摘要欄寫暫估即可?
84785027
07/07 12:20
老師請(qǐng)問(wèn)要設(shè)上面暫估科目么?
宋生老師
07/07 13:21
你好,建議你寫一個(gè)暫估的下級(jí)科目。
84785027
07/07 13:28
是管理費(fèi)用-水電費(fèi)-暫估?還是管理費(fèi)用-暫估?后面有不同暫估都可適用?
宋生老師
07/07 13:34
你好,你直接用管理費(fèi)用暫估就可以了。
84785027
07/07 13:37
好的,謝謝!
宋生老師
07/07 13:37
你好,不用客氣的了。
84785027
07/07 14:02
再請(qǐng)問(wèn),設(shè)應(yīng)付賬款-暫估,可行?即分錄:借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)? 貸:應(yīng)付賬款-暫估?
宋生老師
07/07 14:04
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。
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