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提前預(yù)扣的7月的社保,怎么做有關(guān)工資的憑證分錄?

84784947| 提問時間:07/07 11:20
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,意思是你計提7月的社保,是吧
07/07 11:21
84784947
07/07 11:28
老師幫忙看下,5月和6月的分錄改怎么記?麻煩寫細(xì)一點(diǎn)
劉艷紅老師
07/07 11:35
5和6月的也沒有計提,是吧
84784947
07/07 11:44
五月計提了,感覺計提的不對,想請教老師,像這種提前預(yù)扣了6月的社保公積金的怎么記賬,關(guān)鍵是人事在預(yù)扣的時候直接記在“其他”這一列了
劉艷紅老師
07/07 11:46
1、企業(yè)繳納社保費(fèi)用時做如下分錄, 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分), 其他應(yīng)收(付)款—社會保險費(fèi)(個人部分), 貸:銀行存款/現(xiàn)金。 2、計提社保時分錄為, 借:管理費(fèi)用—社會保險費(fèi)(單位部分), 貸:應(yīng)付職工薪酬—社會保險費(fèi)(單位部分)。 3、發(fā)放工資時, 借:應(yīng)付職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)), 貸:其他應(yīng)收(付)款—社會保險費(fèi)(個人部分), 銀行存款/現(xiàn)金 (實(shí)發(fā)數(shù))。
84784947
07/07 11:55
老師可能沒有理解我的意思,我是想問像這種人事把提前預(yù)扣的下月的五險一金放到工資表其他這一列,我要怎么在分錄里顯示出來
劉艷紅老師
07/07 11:56
你當(dāng)月計提當(dāng)月的就可以了,社保本來就是當(dāng)月計提當(dāng)月的,但你們發(fā)工資是當(dāng)月發(fā)上月的
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