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老師，匯算清繳有去年的暫估，調(diào)在其他里面，這樣還要發(fā)票嗎
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若已經(jīng)調(diào)增，可不用發(fā)票了
07/02 15:27
84785042 
07/02 15:29
那暫估不是一直暫估在這里了嗎
84785042
07/02 15:29
要是要發(fā)票拿來，26年匯算可以調(diào)減對吧
文文老師 
07/02 15:29
若不用支付了，再沖銷
84785042
07/02 15:35
這樣不就管理費用少了 有盈利了嗎
文文老師
07/02 15:37
不是，通過未分配利潤來調(diào)整
84785042
07/02 15:38
就是之前暫估比如借管理貸應付，現(xiàn)在沖掉就借未分配利潤貸應付負數(shù)這樣嗎
文文老師
07/02 15:43
是，現(xiàn)在沖掉就借未分配利潤 貸應付
84785042
07/02 15:44
借：未分配利潤（負數(shù)）貸：應付暫估（負數(shù)）是這樣對吧
文文老師
07/02 15:45
借貸方全為負數(shù)，可以的
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