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實(shí)務(wù)
問題已解決
假設(shè)支付環(huán)保治理費(fèi)20W,扣除其中的工程電費(fèi)1w,對(duì)方開票開的是20W的專票,請(qǐng)問這個(gè)做賬怎么做?勾選抵扣的時(shí)候怎么辦?



你好,他如果開了20萬的發(fā)票,你這個(gè)1萬就不用去管它了,除非你給他開1萬的電費(fèi)發(fā)票。
06/20 10:55

宋生老師 

06/20 10:55
你正常按照20萬進(jìn)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)去抵扣就好了。

宋生老師 

06/20 10:56
這個(gè)月長(zhǎng)期待攤費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)付賬款。

84785046 

06/20 10:58
不是,按照合同約定,合同總價(jià)款就是20W

84785046 

06/20 10:58
我們支付給他19W

宋生老師 

06/20 10:58
你好,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸,應(yīng)付賬款 20萬。

宋生老師 

06/20 10:59
這個(gè)業(yè)務(wù)就是這樣子做,至于電費(fèi)的話可以根據(jù)實(shí)際情況再做別的分錄

84785046 

06/20 11:00
老師,我就是電費(fèi)這塊不知道怎么操作

宋生老師 

06/20 11:01
你好電費(fèi)這里是因?yàn)樗麄冇昧四銈兊碾?,所以你們扣這一款下來是不是?

84785046 

06/20 11:06
是這樣的。

宋生老師 

06/20 11:06
你好,你這個(gè)應(yīng)該給他開1萬塊錢的發(fā)票。

宋生老師 

06/20 11:06
這個(gè)1萬塊錢,你們要確認(rèn)收入。

84785046 

06/20 11:07
我們交電費(fèi)的時(shí)候我做的是借管理費(fèi)用-電費(fèi)? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)? 貸:銀行存款

宋生老師 

06/20 11:08
你好,你們這個(gè)電費(fèi)在中間有沒有賺錢?

84785046 

06/20 11:08
我們的經(jīng)營(yíng)范圍沒有電費(fèi)這塊

84785046 

06/20 11:09
沒有賺錢,就是每個(gè)月我們交電費(fèi),其中有包括他們工程用電費(fèi)。

宋生老師 

06/20 11:09
你好,嗯,但是你們確實(shí)是找對(duì)方收了這樣一筆錢。
你們也可以在你們的營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)開。

84785046 

06/20 11:09
現(xiàn)在結(jié)算的時(shí)候他們要把這部分承擔(dān)下來

宋生老師 

06/20 11:10
你好,我明白你說的這個(gè)過程。
因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)開給你們了。你們現(xiàn)在要收人家的,就得做收入。
