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實(shí)務(wù)
問題已解決
假設(shè)支付環(huán)保治理費(fèi)20W，扣除其中的工程電費(fèi)1w，對方開票開的是20W的專票，請問這個(gè)做賬怎么做？勾選抵扣的時(shí)候怎么辦？
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你好，他如果開了20萬的發(fā)票，你這個(gè)1萬就不用去管它了，除非你給他開1萬的電費(fèi)發(fā)票。
06/20 10:55
宋生老師 
06/20 10:55
你正常按照20萬進(jìn)對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)去抵扣就好了。
宋生老師
06/20 10:56
這個(gè)月長期待攤費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，應(yīng)付賬款。
84785046 
06/20 10:58
不是，按照合同約定，合同總價(jià)款就是20W
84785046
06/20 10:58
我們支付給他19W
宋生老師
06/20 10:58
你好，借長期待攤費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸，應(yīng)付賬款 20萬。
宋生老師
06/20 10:59
這個(gè)業(yè)務(wù)就是這樣子做，至于電費(fèi)的話可以根據(jù)實(shí)際情況再做別的分錄
84785046
06/20 11:00
老師，我就是電費(fèi)這塊不知道怎么操作
宋生老師
06/20 11:01
你好電費(fèi)這里是因?yàn)樗麄冇昧四銈兊碾姡阅銈兛圻@一款下來是不是？
84785046
06/20 11:06
是這樣的。
宋生老師
06/20 11:06
你好，你這個(gè)應(yīng)該給他開1萬塊錢的發(fā)票。
宋生老師
06/20 11:06
這個(gè)1萬塊錢，你們要確認(rèn)收入。
84785046
06/20 11:07
我們交電費(fèi)的時(shí)候我做的是借管理費(fèi)用-電費(fèi)? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)? 貸：銀行存款
宋生老師
06/20 11:08
你好，你們這個(gè)電費(fèi)在中間有沒有賺錢？
84785046
06/20 11:08
我們的經(jīng)營范圍沒有電費(fèi)這塊
84785046
06/20 11:09
沒有賺錢，就是每個(gè)月我們交電費(fèi)，其中有包括他們工程用電費(fèi)。
宋生老師
06/20 11:09
你好，嗯，但是你們確實(shí)是找對方收了這樣一筆錢。
你們也可以在你們的營業(yè)范圍內(nèi)開。
84785046
06/20 11:09
現(xiàn)在結(jié)算的時(shí)候他們要把這部分承擔(dān)下來
宋生老師
06/20 11:10
你好，我明白你說的這個(gè)過程。
因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)開給你們了。你們現(xiàn)在要收人家的，就得做收入。
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