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問題已解決

假設(shè)支付環(huán)保治理費20W,扣除其中的工程電費1w,對方開票開的是20W的專票,請問這個做賬怎么做?勾選抵扣的時候怎么辦?

84785046| 提問時間:06/20 10:54
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,他如果開了20萬的發(fā)票,你這個1萬就不用去管它了,除非你給他開1萬的電費發(fā)票。
06/20 10:55
宋生老師
06/20 10:55
你正常按照20萬進(jìn)對應(yīng)的進(jìn)項去抵扣就好了。
宋生老師
06/20 10:56
這個月長期待攤費用應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸,應(yīng)付賬款。
84785046
06/20 10:58
不是,按照合同約定,合同總價款就是20W
84785046
06/20 10:58
我們支付給他19W
宋生老師
06/20 10:58
你好,借長期待攤費用 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸,應(yīng)付賬款 20萬。
宋生老師
06/20 10:59
這個業(yè)務(wù)就是這樣子做,至于電費的話可以根據(jù)實際情況再做別的分錄
84785046
06/20 11:00
老師,我就是電費這塊不知道怎么操作
宋生老師
06/20 11:01
你好電費這里是因為他們用了你們的電,所以你們扣這一款下來是不是?
84785046
06/20 11:06
是這樣的。
宋生老師
06/20 11:06
你好,你這個應(yīng)該給他開1萬塊錢的發(fā)票。
宋生老師
06/20 11:06
這個1萬塊錢,你們要確認(rèn)收入。
84785046
06/20 11:07
我們交電費的時候我做的是借管理費用-電費? 應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項? 貸:銀行存款
宋生老師
06/20 11:08
你好,你們這個電費在中間有沒有賺錢?
84785046
06/20 11:08
我們的經(jīng)營范圍沒有電費這塊
84785046
06/20 11:09
沒有賺錢,就是每個月我們交電費,其中有包括他們工程用電費。
宋生老師
06/20 11:09
你好,嗯,但是你們確實是找對方收了這樣一筆錢。 你們也可以在你們的營業(yè)范圍內(nèi)開。
84785046
06/20 11:09
現(xiàn)在結(jié)算的時候他們要把這部分承擔(dān)下來
宋生老師
06/20 11:10
你好,我明白你說的這個過程。 因為發(fā)票已經(jīng)開給你們了。你們現(xiàn)在要收人家的,就得做收入。
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