老師， 我從代賬公司交接帳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)她們1月開的外經(jīng)證沒有去異地預(yù)繳2%，回到公司所在地還把銷項(xiàng)稅用進(jìn)項(xiàng)都抵扣了，沒有交過增值稅，請問我怎么處理

你好，以前的就不用管了。

但是外經(jīng)證沒有反饋掉呀

是已經(jīng)開了外經(jīng)證，那需要異地預(yù)繳 會形成留抵，抵后期增值稅

那老師的意思需要把2%的預(yù)繳稅去項(xiàng)目地稅局交掉，然后回到公司所在地這筆2%的稅會形成留抵稅額？

是的，你的理解是對的。