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老師,建筑公司一般計稅9%的發(fā)票,要預(yù)繳2%到項目所在地的稅,那是不是說明增值稅負一定要達到2%以上?交了也不能退吧

84784951| 提問時間:06/19 15:17
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
是,說明增值稅負通常要達到2%,交了也不能退
06/19 15:17
84784951
06/19 15:24
老師, 我從代賬公司交接帳的時候,發(fā)現(xiàn)她們1月開的外經(jīng)證沒有去異地預(yù)繳2%,回到公司所在地還把銷項稅用進項都抵扣了,沒有交過增值稅,請問我怎么處理
文文老師
06/19 15:25
你好,以前的就不用管了。
84784951
06/19 15:27
但是外經(jīng)證沒有反饋掉呀
文文老師
06/19 15:30
是已經(jīng)開了外經(jīng)證,那需要異地預(yù)繳 會形成留抵,抵后期增值稅
84784951
06/19 15:32
那老師的意思需要把2%的預(yù)繳稅去項目地稅局交掉,然后回到公司所在地這筆2%的稅會形成留抵稅額?
文文老師
06/19 15:32
是的,你的理解是對的。
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