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問(wèn)題已解決
老師，建筑公司一般計(jì)稅9%的發(fā)票，要預(yù)繳2%到項(xiàng)目所在地的稅，那是不是說(shuō)明增值稅負(fù)一定要達(dá)到2%以上？交了也不能退吧
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是，說(shuō)明增值稅負(fù)通常要達(dá)到2%，交了也不能退
06/19 15:17
84784951 
06/19 15:24
老師， 我從代賬公司交接帳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)她們1月開(kāi)的外經(jīng)證沒(méi)有去異地預(yù)繳2%，回到公司所在地還把銷(xiāo)項(xiàng)稅用進(jìn)項(xiàng)都抵扣了，沒(méi)有交過(guò)增值稅，請(qǐng)問(wèn)我怎么處理
文文老師 
06/19 15:25
你好，以前的就不用管了。
84784951
06/19 15:27
但是外經(jīng)證沒(méi)有反饋掉呀
文文老師
06/19 15:30
是已經(jīng)開(kāi)了外經(jīng)證，那需要異地預(yù)繳
會(huì)形成留抵，抵后期增值稅
84784951
06/19 15:32
那老師的意思需要把2%的預(yù)繳稅去項(xiàng)目地稅局交掉，然后回到公司所在地這筆2%的稅會(huì)形成留抵稅額？
文文老師
06/19 15:32
是的，你的理解是對(duì)的。
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