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問(wèn)題已解決

比如我們開(kāi)票確認(rèn)收入是25年，但審計(jì)說(shuō)，這是24年的業(yè)務(wù)，要調(diào)整到24年，那我們做賬該如何做呢

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：06/13 11:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
2024年你還能反結(jié)賬修改嗎？
06/13 11:33
84784965
06/13 11:35
可以，主要是這樣數(shù)據(jù)跟稅務(wù)系統(tǒng)上不合
84784965
06/13 11:39
把這筆做到24年，然后25年這筆要?jiǎng)h掉嗎
郭老師
06/13 11:41
你先報(bào)給稅務(wù)局的報(bào)表所得稅，申報(bào)表都要修改 增值稅申報(bào)表也得修改 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 25年開(kāi)了發(fā)票 借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 在做發(fā)票的
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