第1步不明白是計(jì)提嗎？

你好，是的，是計(jì)提了。

老師好，就是先預(yù)交，然后計(jì)提這個(gè)賬就是平了，但是我預(yù)交的這個(gè)企業(yè)所得稅沒抵扣在哪里顯現(xiàn)呢？

你好，你申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該抵扣，如果沒有抵扣，就要更正申報(bào)。

4月份有留底不交增值稅，所以我就把預(yù)交的增值稅留到表四了，那附加稅做賬就不用計(jì)提吧？企業(yè)所得稅也暫時(shí)不交，是不是不用計(jì)提等，季報(bào)的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)抵扣呢？

你好，是的，附加稅不用計(jì)提。 所得稅不用交就不用計(jì)提。

企業(yè)所得稅。下面有一個(gè)代征企業(yè)所得稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該選哪一個(gè)？

你好，你截圖來看下。一般不需要選代征。

好像發(fā)不出去

我看之前他們做的預(yù)交就是帶征企業(yè)所得稅，然后年報(bào)的時(shí)候就是企業(yè)所得稅

你好，他這個(gè)是自己設(shè)置的吧。他的這個(gè)帶證，我估計(jì)就是預(yù)交的意思。我以為你說的是代其他企業(yè)繳納的

那我就借：這個(gè)代征，貸：現(xiàn)金。先不計(jì)提留到那里，等季末再計(jì)提，申報(bào)季報(bào)表？

你好，可以的，操作沒問題。最終金額對(duì)得上就可以