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問(wèn)題已解決
在報(bào)匯算清繳，24年1季度交了企業(yè)所得稅11.06元，現(xiàn)在不想退稅，目前24年第四季度利潤(rùn)總額是-12835.27，匯算清繳怎么申報(bào)才能不用退稅，
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年度利潤(rùn)也是虧損的嗎
05/19 21:10
84785007 
05/19 21:11
，是的，所以很煩，退11塊給我就很麻煩，不需要，怎么報(bào)才能不用退
樸老師 
05/19 21:12
那你得先調(diào)增到不虧損，然后調(diào)增到應(yīng)交所得稅11.06元
84785007
05/19 21:13
調(diào)哪個(gè)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是哪個(gè)，不會(huì)這塊的，不知道調(diào)增哪個(gè)好，調(diào)整多少金額
樸老師
05/19 21:13
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除類(lèi)調(diào)增
84785007
05/19 21:15
具體調(diào)哪個(gè)，序號(hào)幾，填調(diào)高多少金額
樸老師
05/19 21:24
你們是小微企業(yè)的嗎
84785007
05/19 21:24
是的，而且還有之前虧損可以補(bǔ)
樸老師
05/19 21:33
那你這個(gè)沒(méi)法調(diào)，只能退
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