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問(wèn)題已解決

老師你好,24年底暫估成本,成本票6月才能回票,5月底前匯算清繳可以不調(diào)增嗎,謝謝

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:04/30 15:37
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
嚴(yán)格按企業(yè)所得稅法,要調(diào)增的
04/30 15:37
84784972
04/30 15:39
老師,那如果調(diào)增以后,在匯算清繳時(shí)不用沖紅暫估,等6月回票后沖暫估,重新做成本,成本是可以影響當(dāng)年利潤(rùn)的對(duì)不,謝謝老師
文文老師
04/30 15:41
沖暫估,重新做成本,不影響當(dāng)年利潤(rùn)
84784972
04/30 15:42
老師,那這個(gè)成本票不就是白回了嗎,匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增了,現(xiàn)在真正回來(lái)票了也不讓影響利潤(rùn),這票不就是從來(lái)沒(méi)影響過(guò)利潤(rùn)嗎,謝謝老師
文文老師
04/30 15:44
次年匯算時(shí),做調(diào)減
84784972
04/30 15:46
老師,這樣的話,其實(shí)成本票就是以后不管什么時(shí)候回來(lái),在回來(lái)的時(shí)候沖暫估,不影響當(dāng)年利潤(rùn),在次年匯算做調(diào)減,票就是明年回來(lái)也可以這樣做,理解對(duì)嗎?謝謝老師
文文老師
04/30 15:48
是的,你的理解是對(duì)的。
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