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老師，24年多做了6萬成本，就是暫估回票忘記沖銷，25年得怎么處理？24年度匯算清繳可以把這筆調(diào)增嗎？
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直接做調(diào)整分錄沖，然后修改報表再匯算
05/27 15:54
84784974 
05/27 15:55
調(diào)整做到25年里嗎？
家權老師 
05/27 15:56
是的，調(diào)整分錄做到25年
84784974
05/27 15:58
老師，調(diào)整分錄怎么做？
家權老師
05/27 16:01
借：應付賬款-暫估6
貸：利潤分配-未分配利潤 6
84784974
05/27 16:07
老師，這會影響24年財報嗎？
家權老師
05/27 16:08
需要修改24年的財報才能匯算
84784974
05/27 16:23
老師，做完這個調(diào)整分錄，24年的利潤表沒有變化呢？
家權老師
05/27 16:25
需要手工調(diào)整，沒法自動生成的
84784974
05/27 16:26
那等于是24年賬套一直都對不上了？
84784974
05/27 16:28
老師，那我直接24年匯算清繳調(diào)增相應金額行不，就不改24年報表了？
家權老師
05/27 16:29
要么直接在12月更正，就可以自動生成報表
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