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問題已解決

匯算清繳的時候需要填寫工會經費,24年繳納了1000,24年年初退了23年的500,24年11月份又退了600,請問怎么填寫工會經費金額。

84785033| 提問時間:04/28 13:13
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sara張老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
退的是工會返還的金額嗎?
04/28 13:13
84785033
04/28 13:16
是的,是返還的金額
sara張老師
04/28 13:18
工會返還的金額不是應該打到你們工會賬戶嗎
84785033
04/28 13:23
我們沒有工會賬戶,直接打進了基本戶
84785033
04/28 13:26
所以匯算清繳的這個金額怎么填寫呢
sara張老師
04/28 13:27
那您就沖減當期損益就可以了,匯算清繳工會經費的金額就是你支付的減掉
sara張老師
04/28 13:27
減掉返回來的金額就可以了
84785033
04/28 13:35
我支付了1000,返還了1100,我工會經費填寫負數?
sara張老師
04/28 13:40
返還的1100你就是應該沖減當期損益
84785033
04/28 13:44
我直接沖減了管理費用的工會經費,是錯誤的嗎?
sara張老師
04/28 13:45
是對的,您是小企業(yè)會計準則是吧
84785033
04/28 13:46
是的,正確的分錄可以告知一下嗎?
sara張老師
04/28 13:48
執(zhí)行小企業(yè)會計準則的企業(yè) 繳納工會經費時 借:管理費用 —— 工會經費 貸:銀行存款 收到工會經費返還時 借:銀行存款 貸:管理費用 —— 工會經費(紅字)
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