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問題已解決

請問一下大家,就是我們今年補(bǔ)繳了部分23年的工會經(jīng)費(稅務(wù)局要求繳的,因為23年我們沒繳過工會經(jīng)費),我們應(yīng)該怎么做匯算清繳呀,然后23年和24年賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呀 就是我不做未分配利潤這一項,只在24年做 借 管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬,工會經(jīng)費 借應(yīng)付職工薪酬,工會經(jīng)費 貸 銀行存款 然后在23年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬表單里面的工會經(jīng)費全部填0 在24年的匯算清繳的時候做補(bǔ)繳23年工會經(jīng)費的金額的張載金額 稅收金額和實際金額 可以嗎?

84784989| 提問時間:2024 04/25 10:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.借:管理費用——工會經(jīng)費貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費 1.借:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費貸:銀行存款 至于23年的補(bǔ)繳部分,在24年的匯算清繳中,你需要做一張補(bǔ)繳23年工會經(jīng)費的表單。在這張表單中,應(yīng)填寫補(bǔ)繳的金額,包括張載金額、稅收金額和實際金額。這樣,稅務(wù)局就能清楚地看到你補(bǔ)繳了23年的工會經(jīng)費,并據(jù)此進(jìn)行相應(yīng)的處理。
2024 04/25 10:03
84784989
2024 04/25 10:06
我23年報不想動,因為動了我還要動24年1季度的報表 我可以就是您剛剛些的分錄直接做在24年嘛,然后在24年匯算清繳的時候填支付的賬載 稅收和實際金額嗎? 23年應(yīng)付職工薪酬表單的工會經(jīng)費就全部填0 因為我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 沒有以前年度損益調(diào)整
樸老師
2024 04/25 10:09
同學(xué)你好 如果有跨年調(diào)整的這個直接用利潤分配未分配利潤來做
84784989
2024 04/25 10:11
可以不這樣做嗎 直接做在24年里面
樸老師
2024 04/25 10:15
同學(xué)你好 這個做在24年就是要做跨年調(diào)整的
84784989
2024 04/25 10:18
我可以就是,做跨年調(diào)整嗎,就只做在24年,24年做匯算清繳的時候把支付的金額填進(jìn)表單 23年的工會經(jīng)費表單欄,只填0? 23年賬務(wù)處理和年報不動 24年做計提和支付,借 管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 工會經(jīng)費 借應(yīng)付職工薪酬 工會經(jīng)費 貸銀行存款 然后在24年匯算清繳工會經(jīng)費欄填實際支付的張載 實際和稅收金額?
樸老師
2024 04/25 10:22
同學(xué)你好 這個可以的
84784989
2024 04/25 10:30
這個就是不做跨年調(diào)整了 但是這個期間沒有問題嗎?還是說需要再做點什么穩(wěn)妥一些呢?
樸老師
2024 04/25 10:34
同學(xué)你好 金額不大的話是沒事的
84784989
2024 04/25 10:39
我們是這樣 23年一年的工會經(jīng)費都沒有繳,是稅務(wù)局要求我們繳納,然后我們24年的時候補(bǔ)繳了部分 本來要交2W多 補(bǔ)繳只交了5Q多
樸老師
2024 04/25 10:47
那你就直接補(bǔ)計提然后做繳納的分錄
84784989
2024 04/25 10:50
我現(xiàn)在已經(jīng)在24年做了 借 管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 工會經(jīng)費 5Q多 借應(yīng)付職工薪酬 工會經(jīng)費 貸銀行存款5Q多 公司不想補(bǔ)剩下的工會經(jīng)費 是不是就只做這筆,然后在24年匯算清繳的時候把這個金額填進(jìn)去 23年匯算清繳工會經(jīng)費表單欄填0呢
樸老師
2024 04/25 10:53
同學(xué)你好 那就只能填寫0了
84784989
2024 04/25 12:02
好的 謝謝 24年的時候在匯算清繳的時候再填5Q多是波(如果沒有再交工會經(jīng)費的話)
樸老師
2024 04/25 12:13
同學(xué)你好 是的 這樣填寫
84784989
2024 04/25 12:21
請問這樣會有什么弊端嗎
樸老師
2024 04/25 12:22
只要按實際業(yè)務(wù)來就可以
84784989
2024 04/25 12:23
好的 謝謝
樸老師
2024 04/25 12:24
滿意請給五星好評,謝謝
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