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實(shí)務(wù)
問題已解決
我24年異地預(yù)繳企業(yè)所得稅230多，還有24年匯算清繳彌補(bǔ)虧損21萬，我現(xiàn)在做完了24年匯算清繳不想退這個(gè)230元，怎么調(diào)整不退稅呢？填哪里
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你好，你可以直接填寫納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面
03/27 10:26
84785025 
03/27 10:31
填多少基本？
宋生老師 
03/27 10:32
你好，你是小微企業(yè)嗎？
84785025
03/27 10:34
2個(gè)點(diǎn)預(yù)繳的企業(yè)所得稅，這個(gè)是填
84785025
03/27 10:34
是填這里嗎
宋生老師
03/27 10:40
是的，就是填在這個(gè)地方。
84785025
03/27 10:41
要填賬載金額，稅收金額，這個(gè)是填什么金額？
宋生老師
03/27 10:47
你好，你只需要填賬載金額不需要填稅收金額
84785025
03/27 10:50
張載金額填多少？230退稅，有21萬彌補(bǔ)虧損，填多少在里面？
宋生老師
03/27 10:51
你好，你是小微企業(yè)的話用230除以5%就可以了。
84785025
03/27 10:52
異地預(yù)繳為什么要顯示退稅呢？
84785025
03/27 10:52
預(yù)繳是2%的企業(yè)所得稅，還是用5%？
84785025
03/27 10:53
彌補(bǔ)虧損21萬，這個(gè)不管嗎？
宋生老師
03/27 10:55
你好，這個(gè)不用管的。
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