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問題已解決

小企業(yè)會計準則,25年1月收到發(fā)票,實際屬于24年成本費用,24年記賬借 主營成本 貸:應付暫估,25年如何做賬務處理才能算做24年成本,還不需要在26年做25年匯算清繳時調(diào)增?

84785003| 提問時間:02/26 14:38
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,這是一個矛盾的命題,算24年成本,一定要在24年匯繳時考慮的,如果咱這個想法成立,那稅務局哪里能收到稅哦,在這個空白區(qū)都不用申報,是不是這么理解呀,把主營業(yè)務成本用 未分配利潤代替了,這樣在24年年度匯繳時就要考慮,就是申報在24年的利潤表里
02/26 14:40
84785003
02/26 14:43
那這個借:未分配利潤 的賬做在哪年呢?
董孝彬老師
02/26 14:44
您好,這個分錄寫在25年賬套里,申報在24年的匯繳表里
84785003
02/26 15:01
這樣走未分配利潤,26年做25面匯算清繳就不用調(diào)增了吧?
董孝彬老師
02/26 15:13
您好,是的,我們是在24年年度匯繳里考慮過了
84785003
02/26 15:16
那24年的暫估還用沖銷嗎
董孝彬老師
02/26 15:19
您好,要沖,分錄是25年賬套里,沖24年暫估,再按發(fā)票做正數(shù)分流,也就是一負一正的分錄,記得損益用未分配利潤科目代替
84785003
02/26 15:20
好的,謝謝老師
董孝彬老師
02/26 15:21
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~
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