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問題已解決
老師，建筑行業(yè)暫估成本，25年1月才收到發(fā)票都是24年的成本，我按照現有的發(fā)票具體數字在24年的賬務里面做暫估，然后25年沖掉，這樣行嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
暫估入庫
借；庫存商品
貸：應付賬款-估價-供應商 不含稅
正常結轉銷售成本
借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品
發(fā)票到后沖暫估
借：應付賬款-估價-供應商
???利潤分配-未分配利潤（跨年調整損益）（暫估差額）
應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
支付貨款
借：應付賬款—結算戶-供應商
貸：銀行存款
03/19 11:45
84785004 
03/19 11:48
那我做暫估時是在24年，用什么作為附件呢？25年收到的發(fā)票嗎？
家權老師 
03/19 11:49
收貨的進貨單據暫估
84785004
03/19 11:51
好的，謝謝
家權老師
03/19 11:53
不客氣，祝你工作順利。如果感覺還不錯的話，麻煩給個5星好評哦。
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