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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

老師，請問購方是一般納稅人，我公司出租廣告位的租賃，對方要求開專票，但因為對方生意不好，消化不了更多的進項，維護這一塊，可以開普票給對方嗎
家權老師 ??| 提問時間：07/07 11:13

#實務#

那個可以開普票的哈

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前任財務電子稅務局報的表應交稅費都是負數報的，我現在接手了有必要調表不調賬做個調整分錄嗎？如果需要的話那分錄是啥？另外這個調與不調有啥影響和區(qū)別？影響企業(yè)的利潤？
宋生老師 ??| 提問時間：07/07 11:10

#實務#

你好，這個負數也是很正常的了。

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請問下我要怎樣才能查到自己的稅務問題？
宋生老師 ??| 提問時間：07/07 11:10

#實務#

你好，你是說企業(yè)嗎還是個人。

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那為什么求年金現值的時候，第一個不是-0次方？為什么先付年金現值就比后付年金現值少折現一期？年金的現值還用求嗎？不是題目都給了嗎？不是每個月收或付的那個本金嗎？能詳細講解一下嗎
明琪老師 ??| 提問時間：07/07 10:59

#實務#

上午好親！咱先要理解一下這個現值，它是考慮時間價值的計量屬性，用于比較不同時點的資金價值

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老師，你好！我公司是建筑公司，臨時建筑民工人數要計算入殘保金核算人數么？
家權老師 ??| 提問時間：07/07 10:54

#實務#

凡是按工資申報的都要交殘保金

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費用包含所得稅嗎？按照書本中說的費用主要包括主營業(yè)務成本、其他業(yè)務成本、稅金及附加、銷售費用、管理費用、研發(fā)費用和財務給用。那么我們說的稅費指的應該就是所得稅和以上的幾種費用的合計嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：07/07 10:52

#實務#

你好，費用其實是不包括成本，不包括所得稅。你是在哪本書上上看的，這個不準確啊

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償還貸款本息，分不清本金和利息，怎么辦？
樸老師 ??| 提問時間：07/07 10:46

#實務#

查合同 / 賬單：翻貸款合同、還款賬單，找本金、利息約定或明細；問機構：打貸款機構客服，讓其提供還款本金、利息拆分；用工具：用 Excel 函數（IPMT 算利息、PPMT 算本金）或貸款計算器，輸入參數自動拆分。

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想問一下，個體戶變更法人一般需要多長時間呀？
文文老師 ??| 提問時間：07/07 10:43

#實務#

個體戶變更法人一般需要 1-3個工作日

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償還貸款本息，分不清本金和利息，直接沖短期借款行嗎
家權老師 ??| 提問時間：07/07 10:37

#實務#

需要聯系銀行要合同，不然沒法做賬

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統(tǒng)計報名結束了嗎
宋生老師 ??| 提問時間：07/07 10:37

#實務#

你好，現在還沒有開始啊。往年都在8月才開始 2024 年為 8 月 12 日 - 9 月 6 日

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我們是高速公路的分公司財務，都需要做哪些賬
文文老師 ??| 提問時間：07/07 10:35

#實務#

分公司可獨立建賬并報稅的

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對于去年多暫估的成本匯算的時候調增了，匯算后賬務上做了一筆“借：應付賬款-暫估貸:利潤分配-未分配利潤”沖銷應付賬款，這樣做了之后資產負債表未分配利潤期末減期初不等于利潤表凈利潤，這個有影響嗎
家權老師 ??| 提問時間：07/07 10:33

#實務#

那個需要修改上年的財務報表，然后按修改后的報表做匯算，不是直接在申報納稅調增

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建筑公司開發(fā)票建設單位會計科目怎么做？
宋生老師 ??| 提問時間：07/07 10:30

#實務#

你好，你是說甲方收到發(fā)票的時候如何做分錄嗎

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老師，我們公司支付的天然氣費用計入了福利費，其進項稅額是否可以抵扣
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 10:29

#實務#

您好，不能，這種不能抵扣的

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老師，做個股權變更，被卡了，客戶問，你沒有熟人的嗎？這個應該怎么回答呢？都是正常走流程而已，沒有認識的人[捂臉]
宋生老師 ??| 提問時間：07/07 10:23

#實務#

你好，其實很多做這種的，都是說，熟人有，但是沒有白幫的熟人。很多被卡的時候，中介反而更高興，還可以另外賺一筆。

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一般納稅人，建筑施工企業(yè)，剛開始施工，還沒有發(fā)票目前，如何估算這個工程需要繳納的稅費，從哪方面入手，怎么核算稅收
宋生老師 ??| 提問時間：07/07 10:10

#實務#

你好，這種很難做到準確的一，一般都是做預算，從預算上面來看，比如這個工程的工程量是多少？大概？材料占多少，人工占多少？再去計算。

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一般納稅人，當月銷項稅額245240.72，進項稅額50060.90 ，勾選認證進項稅額，多少合適呢。是全部勾選還是留一部分到下個月再勾選
文文老師 ??| 提問時間：07/07 10:10

#實務#

銷項大于進項，可全部勾選的

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老師，請問我河北省今年考了57分，我的這個成績，截止到什么時候有效呢
宋生老師 ??| 提問時間：07/07 09:57

#實務#

你好，這個沒有及格。是初級嗎還是什么

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老師，借方正數增能等于貸方負數呢？我理解不了
家權老師 ??| 提問時間：07/07 09:54

#實務#

最起碼得數學知識哈，相反方向就是負數，

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早上好老師，請問我補交以前年度的房產稅、印花稅、滯納金計入哪個科目？執(zhí)行小企業(yè)會計準則，小規(guī)模納稅人。
文文老師 ??| 提問時間：07/07 09:48

#實務#

你好，借：稅金及附加借：營業(yè)外支出貸：銀行存款

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制造業(yè)企業(yè)生產中的正常損耗部分作為廢品廢料銷售確認為其他業(yè)務收入，其成本已計入產品成本中，銷售時應如何結轉成本？
文文老師 ??| 提問時間：07/07 09:45

#實務#

你好，不用結轉成本了

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個人獨資企業(yè)經營所得個人所得稅的會計分錄應該如何錄入？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/29 11:37

#會計實務#

個人獨資企業(yè)經營所得個人所得稅的會計分錄應按照以下步驟錄入： 1. 首先，根據個人獨資企業(yè)經營所得的金額計算個人所得稅。個人所得稅的計算公式為：個人獨資企業(yè)經營所得 × 適用稅率 - 速算扣除數。 2. 創(chuàng)建一個應交稅費科目，用于記錄個人所得稅的支付。這個科目通常為“應交個人所得稅”。 3. 在會計憑證中，借記“應交個人所得稅”科目，金額為個人所得稅的金額。 4. 根據個人所得稅的稅率和速算扣除數，確定相應的貸方科目。這個科目通常為“主營業(yè)務收入”或“其他業(yè)務收入”。 5. 在會計憑證中，貸記確定的貸方科目，金額為個人所得稅的金額。 6. 根據個人所得稅的支付情況，選擇相應的支付方式，如銀行轉賬、現金支付等。 7. 在會計憑證中，借記相應的支付方式科目，金額為個人所得稅的金額。 8. 在會計憑證中，貸記“應交個人所得稅”科目，金額為個人所得稅的金額。以上是個人獨資企業(yè)經營所得個人所得稅的會計分錄錄入的基本步驟，具體操作還需根據實際情況和會計準則進行調整。建議在進行會計分錄錄入前，咨詢專業(yè)會計師或稅務專家的意見，以確保準確性和合規(guī)性。

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貸款年利率計算利息的公式是什么？
李老師 ??| 提問時間：05/29 11:28

#會計實務#

貸款年利率計算利息的公式是：利息 = 貸款本金 × 年利率其中，貸款本金是指貸款的金額，年利率是指貸款年利率的百分比形式。

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請列舉出維修基金計算公式中所需要的相關數據項。
歐陽老師 ??| 提問時間：05/29 09:19

#會計實務#

維修基金計算公式中所需要的相關數據項包括： 1. 建筑物總面積：指維修基金所管理的建筑物的總面積，通常以平方米為單位。 2. 維修基金計提比例：指每年從業(yè)主的物業(yè)費中提取的一定比例作為維修基金，通常以百分比表示。 3. 建筑物預計使用年限：指建筑物預計的使用壽命，通常以年為單位。 4. 維修基金累計總額：指維修基金從成立至今的累計金額。 5. 年度維修基金計提額度：指每年需要計提的維修基金金額。 6. 維修基金使用情況：指維修基金在過去一年內的使用情況，包括維修、保養(yǎng)、改造等費用。 7. 維修基金結余：指維修基金在過去一年內的結余金額。 8. 維修基金支出：指維修基金在過去一年內的支出金額。 9. 維修基金收入：指維修基金在過去一年內的收入金額，通常來自業(yè)主的物業(yè)費。以上是維修基金計算公式中所需要的一些常見數據項，具體的計算公式可能還涉及其他因素，需要根據具體情況進行確定。

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流動資產的管理能夠提高企業(yè)的流動性和償債能力。
王一老師 ??| 提問時間：05/29 08:59

#會計實務#

流動資產的管理是企業(yè)財務管理中非常重要的一部分，它涉及到企業(yè)的流動性和償債能力。下面是流動資產管理對企業(yè)流動性和償債能力的影響： 1. 提高流動性：流動資產管理可以幫助企業(yè)更好地管理和控制其現金、存貨、應收賬款等流動資產。通過合理的資金運作和預測，企業(yè)可以確保有足夠的現金流來滿足日常運營和支付短期債務的需求。合理的流動資產管理可以減少資金閑置和浪費，提高企業(yè)的流動性。 2. 加強償債能力：流動資產管理可以確保企業(yè)有足夠的流動資金來償還短期債務。通過妥善管理應收賬款，企業(yè)可以及時收回銷售所得的款項，并盡量減少壞賬風險。此外，合理管理存貨可以避免庫存積壓和過度投資，從而確保企業(yè)能夠按時交付產品或服務，提高償債能力。 3. 降低財務風險：流動資產管理可以幫助企業(yè)降低財務風險。通過合理管理流動資產，企業(yè)可以更好地控制和預測資金流動，減少流動資金短缺的風險。此外，流動資產管理還可以幫助企業(yè)識別和管理潛在的風險，例如供應商的信用風險、市場需求的波動等，從而降低財務風險。總之，流動資產管理對企業(yè)的流動性和償債能力有著重要的影響。通過合理管理流動資產，企業(yè)可以提高流動性，增強償債能力，并降低財務風險。這將有助于企業(yè)更好地應對市場變化，保持良好的財務狀況。

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增值后的房產評估對房產稅有何影響？
王一老師 ??| 提問時間：05/27 21:44

#會計實務#

增值后的房產評估對房產稅有直接影響。房產稅是根據房產的評估值來計算的，評估值越高，房產稅就越高。因此，如果房產經過增值后的評估值較高，那么房產稅也會相應增加。增值后的房產評估值可以通過房產評估機構進行評估，通常會考慮房產的市場價值、地理位置、建筑面積、房齡等因素來確定評估值。所以，增值后的房產評估對房產稅有直接影響。

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損益表上的其他項目如何處理和呈現？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/27 21:28

#會計實務#

在損益表上的其他項目通常是指與正常經營活動無關的收入和支出，這些項目通常被歸類為非經營性收入和支出。在處理和呈現這些項目時，一般遵循以下原則： 1. 分類明確：將其他項目明確地列出來，以便讀者能夠清楚地了解這些項目的性質和金額。 2. 說明清楚：對于每個其他項目，應提供足夠的說明，以便讀者能夠理解其產生的原因和影響。 3. 分開呈現：通常將其他項目與正常經營活動的收入和支出分開呈現，以便讀者能夠更好地分析和比較。 4. 按照財務報告準則處理：根據所適用的財務報告準則，對其他項目進行正確的處理和呈現。常見的其他項目包括非經常性損益、非經營性收入、非經營性支出、資產減值損失、營業(yè)外收入、營業(yè)外支出等。這些項目的處理和呈現應根據具體情況和財務報告準則進行，以確保財務報告的準確性和可靠性。

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SWOT分析如何幫助會計師在企業(yè)重組、并購和投資決策中進行財務盡職調查和風險評估？
王一老師 ??| 提問時間：05/27 20:52

#會計實務#

SWOT分析是一種常用的戰(zhàn)略管理工具，可以幫助會計師在企業(yè)重組、并購和投資決策中進行財務盡職調查和風險評估。下面是SWOT分析如何應用于這些情況的解釋： 1. 企業(yè)重組：在企業(yè)重組過程中，會計師可以使用SWOT分析來評估企業(yè)的財務狀況和潛在風險。通過分析企業(yè)的優(yōu)勢（Strengths）和機會（Opportunities），會計師可以確定企業(yè)重組的潛在收益和增長潛力。同時，通過分析企業(yè)的弱點（Weaknesses）和威脅（Threats），會計師可以識別出可能影響企業(yè)重組成功的財務風險和挑戰(zhàn)。 2. 并購：在并購過程中，會計師可以使用SWOT分析來評估目標公司的財務狀況和潛在風險。通過分析目標公司的優(yōu)勢和機會，會計師可以確定并購的潛在價值和增長潛力。同時，通過分析目標公司的弱點和威脅，會計師可以識別出可能影響并購成功的財務風險和挑戰(zhàn)。此外，會計師還可以使用SWOT分析來比較不同并購候選公司之間的優(yōu)劣勢，以幫助企業(yè)做出最佳的并購決策。 3. 投資決策：在投資決策過程中，會計師可以使用SWOT分析來評估投資項目的財務可行性和潛在風險。通過分析投資項目的優(yōu)勢和機會，會計師可以確定投資的潛在回報和增長潛力。同時，通過分析投資項目的弱點和威脅，會計師可以識別出可能影響投資成功的財務風險和挑戰(zhàn)。此外，會計師還可以使用SWOT分析來比較不同投資項目之間的優(yōu)劣勢，以幫助企業(yè)選擇最有利可圖的投資項目。總之，SWOT分析可以幫助會計師全面評估企業(yè)的財務狀況和潛在風險，提供有價值的信息和建議，以支持企業(yè)在重組、并購和投資決策中做出明智的財務決策。

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利潤表中的利潤是如何通過Excel計算得出的？
李老師 ??| 提問時間：05/27 19:33

#會計實務#

利潤表中的利潤是通過Excel中的公式計算得出的。一般來說，利潤表的計算公式如下：利潤 = 營業(yè)收入 - 營業(yè)成本 - 營業(yè)費用 - 稅費 - 其他費用在Excel中，可以使用以下公式來計算利潤：利潤 = SUM(營業(yè)收入) - SUM(營業(yè)成本) - SUM(營業(yè)費用) - SUM(稅費) - SUM(其他費用) 其中，SUM函數用于計算某一列或某一區(qū)域的數值之和。你可以將營業(yè)收入、營業(yè)成本、營業(yè)費用、稅費和其他費用的數值分別輸入到Excel表格的相應列中，然后在利潤表的利潤單元格中輸入上述公式，Excel會自動計算出利潤的數值。需要注意的是，Excel中的公式計算是基于單元格的引用，因此確保在計算利潤時，引用的單元格與相應的數值保持一致，并且確保輸入的公式正確無誤。

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利用貸款年利率和貸款期限，如何確定每個周期的利息支付金額？
周老師 ??| 提問時間：05/27 19:23

#會計實務#

確定每個周期的利息支付金額，需要根據貸款的年利率和貸款期限來計算。具體步驟如下： 1. 首先，確定貸款的年利率。年利率是指每年所支付的利息占貸款本金的比例。例如，如果貸款的年利率是5%，則每年需要支付貸款本金的5%作為利息。 2. 確定貸款的期限。貸款期限是指貸款的還款周期，可以是月份、季度或年份等。例如，如果貸款期限是一年，且按月還款，則有12個還款周期。 3. 計算每個周期的利息支付金額。利息支付金額等于貸款本金乘以每個周期的利率。例如，如果貸款本金是10000元，年利率是5%，按月還款，則每個月的利息支付金額為10000 * (5% / 12) = 41.67元。 4. 重復以上步驟，計算每個周期的利息支付金額，直到貸款期限結束。需要注意的是，以上計算方式是基于簡單利息計算的，即每個周期的利息支付金額是固定的。在實際情況中，可能會有復利計算、提前還款等特殊情況，需要根據具體情況進行調整。

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