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老師,公司為小規(guī)模時期收到的專票,現(xiàn)在升為一般納稅人了,那些沒勾選的專票需要勾選不抵扣處理嗎?還是不用管他,在平臺放著就是?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/21 17:00
#實務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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企業(yè)由ABC三位股東投資設(shè)立,設(shè)立時的實收資本為1000萬元,ABC三位股東,所占的比例為5:3:2,經(jīng)過三年的經(jīng)營,企業(yè)所有者權(quán)益總額為1500萬元,這時又有D投資者愿意加入該企業(yè),并表示愿意出資600萬元,享有20%的股份,ABC三位股東表示同意,D投資者的出資額已轉(zhuǎn)入企業(yè)銀行存款賬戶 1.該企業(yè)接受D投資者投入后,B股東的出資比例為多少? 2.該企業(yè)接受D投資者投入后,應(yīng)記入“資本公積賬戶”的金額為多少萬元? 3.該企業(yè)接受D投資者后,“實收資本—D股東”明細賬余額為多少萬元?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/21 16:57
#實務(wù)#
您好,B股東的出資比例,加入后總實收資本=1250萬元(因D占20%,其他股東原1000萬元占80%),B原出資300萬元,占比=300/1250=24%。 2.資本公積金額,出資600萬元,其中250萬元計入實收資本(D占20%),剩余600-250=350萬元計入資本公積。 3.D股東實收資本余額D占20%股份,總實收資本1250萬元,D的實收資本=1250*20%=250萬元。 B股東比例:24%,資本公積:350萬元,D股東實收資本:250萬元
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你好!請問小規(guī)模納稅人開租賃5%稅率的發(fā)票,季不超30萬,免增值稅嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:06/21 16:54
#實務(wù)#
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項的公告》(2023年第1號)規(guī)定,增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過30萬元)的,免征增值稅。這里的銷售額包括了適用5%征收率的租賃收入等各種應(yīng)稅銷售收入。但如果開具的是增值稅專用發(fā)票,則需按規(guī)定繳納增值稅,不能享受免稅政策。
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購入設(shè)備2.95萬含稅,賣出4.35萬,支付運費0.045萬,支付費用0.552萬,分成應(yīng)為多少
小敏敏老師
??|
提問時間:06/21 16:47
#實務(wù)#
你好,是要寫分錄嗎?是購入的新設(shè)備直接出售嗎?
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菜市場小企業(yè)去年7月成立,今年3月底開業(yè),有5個員工,沒上社保,他們也不會投訴,每月按時發(fā)工資,公司賬戶轉(zhuǎn)到個人銀行卡上,都報工資薪金個稅,有什么風(fēng)險嗎
暖暖老師
??|
提問時間:06/21 16:44
#實務(wù)#
你好,只要不是強制性要求上社保就沒問題的
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老師,我想問 如果我買一套房,需要繳納房產(chǎn)稅嗎 自住跟租出去要不要交房產(chǎn)稅
暖暖老師
??|
提問時間:06/21 16:44
#實務(wù)#
你好,出租才繳納得,自主并不需要繳納得
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老師股權(quán)變更,稅務(wù)去大廳,會幫忙受理嗎
郭老師
??|
提問時間:06/21 16:42
#實務(wù)#
你好,你是交稅嗎?交稅的話可以 其他的不辦理
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如何享受退役軍人優(yōu)惠政策?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/21 16:38
#實務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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3月份確認收入登記記應(yīng)收A公司100元,5月份B公司把這100元轉(zhuǎn)過來了怎么做分錄呀
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 16:33
#實務(wù)#
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
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銷項稅額和進項稅額,月底都轉(zhuǎn)到,轉(zhuǎn)出未交增值稅,會計分錄怎么寫?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 16:33
#實務(wù)#
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
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老師,我那個憑證日期都寫的月的最后一天31號,沒關(guān)系不現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)一共四個月的2025.5.31憑證做賬日期
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 16:30
#實務(wù)#
您好,沒事,當月做完就可以了,這個沒有要求的
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老師,自產(chǎn)自銷水果繳納企業(yè)所得稅碼
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 16:30
#實務(wù)#
只有自產(chǎn)自銷的才可以的
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公司購入商品早餐粉1提規(guī)格(30小包),供貨商開具發(fā)票為單位提,數(shù)量1,名稱早餐粉,入庫也是按照發(fā)票提入庫,后期銷售分裝成5袋一小包,供應(yīng)鏈如何操作,出庫存
郭老師
??|
提問時間:06/21 16:28
#實務(wù)#
那你出庫的時候數(shù)量是5÷30 單位,提
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老師,公司福利費拉進項稅額,記分錄,不單獨列應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅--進項稅額,稅金和未稅價全部記錄福利費,這樣也不做進項稅轉(zhuǎn)出,可以嗎?
小菲老師
??|
提問時間:06/21 16:26
#實務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的
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假設(shè)均為上月生產(chǎn)的存貨。2021年10月,當月完工2000件,當月銷售1900件2021年11月,當月完工1800件,當月銷售1860件2021年每月固定制造費用均為360000元情形一:企業(yè)采用先進先出法對存貨計價情形二:企業(yè)采用后進先出法對存貨計價情形三:企業(yè)采用加權(quán)平均法對存貨計價請分別計算上述三種情況下,該企業(yè)2021年10月和11月在完全成本法與變動成本法下當期稅前利潤的差異,并判斷完全成本法與變動成本法下當期利潤孰高求具體解題步驟,謝謝了
董孝彬老師
??|
提問時間:06/21 16:25
#實務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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將認繳的資本,掛在了“其他應(yīng)收款”中,現(xiàn)在要怎么處理
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 16:24
#實務(wù)#
您好,意思是法人轉(zhuǎn)錢實繳你計到他應(yīng)收款了,是吧
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單位開具二手車統(tǒng)一發(fā)票,分錄怎么寫
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 16:22
#實務(wù)#
您好,公司是專門出售二手車的嗎
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固定資產(chǎn)總分類賬怎么做
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 16:18
#實務(wù)#
您好,根據(jù)資產(chǎn)的性質(zhì)和用途,將其細分為房屋建筑物、機器設(shè)備、運輸工具等多個類別,并為每個類別設(shè)置了獨立的賬戶。
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育成羊的死亡如何做賬務(wù)處理,正常死亡
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 16:17
#實務(wù)#
您好,對于育成羊的正常死亡,可以做盤虧處理,最終計入管理費用。具體會計分錄如下: 借:管理費用 貸:消耗性生物資產(chǎn)
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老師是不是通行費都可以要求開抵扣的票
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 16:16
#實務(wù)#
樂恨了,現(xiàn)在通行費收到普票是可以抵扣的
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老師這種對方公司買車 ,以我們公司名義去辦貸款,我們公司每月還貸款,這個分錄怎么做
董孝彬老師
??|
提問時間:06/21 16:11
#實務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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利息的計算公式是什么?能否舉例說明?
王一老師
??|
提問時間:12/04 17:25
#會計實務(wù)#
利息的計算公式可以根據(jù)不同的情況而有所不同。一般來說,利息的計算公式可以表示為: 利息 = 本金 × 利率 × 時間 其中,本金是指借款或投資的原始金額,利率是指借款或投資的年利率或利率期限,時間是指借款或投資的時間長度。 舉個例子來說明,假設(shè)某人向銀行借款10000美元,年利率為5%,借款期限為1年。則利息的計算公式為: 利息 = 10000 × 0.05 × 1 = 500美元 這意味著該人需要支付500美元的利息,以還清借款。
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在一般貿(mào)易出口的會計分錄中,如何記錄出口貨物的成本?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 17:23
#會計實務(wù)#
在一般貿(mào)易出口的會計分錄中,出口貨物的成本可以按照以下方式記錄: 1. 成本直接計入銷售成本:將出口貨物的成本直接計入銷售成本賬戶。這意味著成本會在銷售過程中被實時計入,并在銷售發(fā)生時計入利潤和損益表。 會計分錄示例: 借:銷售成本賬戶 貸:庫存賬戶 2. 成本計入庫存賬戶:將出口貨物的成本計入庫存賬戶,然后在貨物出口時將其轉(zhuǎn)移至銷售成本賬戶。這種方法適用于需要跟蹤庫存成本的情況。 會計分錄示例: 借:庫存賬戶 貸:進貨成本賬戶 會計分錄示例: 借:銷售成本賬戶 貸:庫存賬戶 無論采用哪種方法,都需要根據(jù)公司的會計政策和要求進行記錄。建議咨詢專業(yè)會計師或根據(jù)公司內(nèi)部會計制度進行操作。
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小規(guī)模納稅人增值稅免稅賬務(wù)處理應(yīng)當按照《企業(yè)會計準則第17號——收入》和《企業(yè)會計準則第18號——所得稅》的規(guī)定進行。
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 17:22
#會計實務(wù)#
小規(guī)模納稅人增值稅免稅是指符合一定條件的小規(guī)模納稅人可以享受增值稅免稅政策,不需要繳納增值稅。根據(jù)《企業(yè)會計準則第17號——收入》和《企業(yè)會計準則第18號——所得稅》的規(guī)定,對小規(guī)模納稅人增值稅免稅的賬務(wù)處理如下: 1. 收入確認:小規(guī)模納稅人在銷售商品或提供勞務(wù)后,應(yīng)根據(jù)實際發(fā)生的收入確認為收入。收入確認時,應(yīng)將免稅銷售額與應(yīng)稅銷售額分開計算,并分別確認為免稅收入和應(yīng)稅收入。 2. 免稅銷售額處理:免稅銷售額應(yīng)當在收入確認時直接確認為免稅收入,不需要繳納增值稅。 3. 應(yīng)稅銷售額處理:應(yīng)稅銷售額需要按照正常的增值稅稅率計算增值稅,并在確認為應(yīng)稅收入后,按照增值稅稅率計提應(yīng)繳納的增值稅作為應(yīng)交增值稅費用。 4. 所得稅處理:小規(guī)模納稅人免稅銷售額不需要繳納增值稅,因此在計算所得稅時,應(yīng)將免稅銷售額從銷售收入中扣除,只需要按照應(yīng)稅銷售額計算所得稅。 需要注意的是,小規(guī)模納稅人在進行增值稅免稅賬務(wù)處理時,應(yīng)嚴格按照稅法和會計準則的規(guī)定進行,確保賬務(wù)處理的準確性和合規(guī)性。同時,還應(yīng)及時了解和掌握相關(guān)稅法和會計準則的變化,以便及時調(diào)整賬務(wù)處理方法。
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如何計算計提工資的金額?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 17:22
#會計實務(wù)#
計提工資是指在一定的會計期間內(nèi),根據(jù)員工的工作時間和薪資標準,計算出應(yīng)支付的工資金額,然后在會計記錄中提取相應(yīng)的費用。 計提工資的金額可以按照以下步驟進行計算: 1. 確定計提工資的會計期間:通常是按月計算,也可以按周、季度或年度計算。 2. 確定員工的工作時間:根據(jù)員工的實際出勤時間,包括正常工作時間、加班時間等。 3. 確定員工的薪資標準:根據(jù)員工的職位、級別、工作性質(zhì)等確定薪資標準,包括基本工資、津貼、獎金等。 4. 計算應(yīng)支付的工資金額:根據(jù)員工的工作時間和薪資標準,計算出應(yīng)支付的工資金額。例如,如果員工的基本工資是每月5000元,工作時間為20天,那么每天的工資金額為5000元/30天=166.67元,應(yīng)支付的工資金額為166.67元/天×20天=3333.33元。 5. 記錄計提工資的會計憑證:根據(jù)會計準則和會計制度的規(guī)定,將計提工資的金額借記到“工資支出”科目,貸記到“應(yīng)付工資”科目。 需要注意的是,計提工資是一種預(yù)提費用,實際支付工資的日期可能與計提工資的會計期間不完全一致。因此,在實際支付工資時,需要將計提的工資費用沖銷,同時將實際支付的工資金額借記到“應(yīng)付工資”科目,貸記到“銀行存款”科目。
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銷售閑置固定資產(chǎn)的會計處理是如何進行的?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 17:20
#會計實務(wù)#
銷售閑置固定資產(chǎn)的會計處理可以分為以下步驟: 1. 記錄固定資產(chǎn)的原值和累計折舊:在銷售閑置固定資產(chǎn)之前,需要先記錄該資產(chǎn)的原值和累計折舊金額。 2. 計算資產(chǎn)凈值:資產(chǎn)凈值等于原值減去累計折舊。 3. 記錄固定資產(chǎn)的凈值:將資產(chǎn)凈值記錄在會計賬戶中,例如固定資產(chǎn)賬戶。 4. 記錄資產(chǎn)處置收入:將資產(chǎn)的銷售收入記錄在會計賬戶中,例如營業(yè)收入賬戶。 5. 計算資產(chǎn)處置損益:資產(chǎn)處置損益等于資產(chǎn)凈值減去資產(chǎn)處置收入。 6. 記錄資產(chǎn)處置損益:將資產(chǎn)處置損益記錄在會計賬戶中,例如利潤或損益賬戶。 7. 更新累計折舊:將固定資產(chǎn)的累計折舊金額更新為資產(chǎn)處置之前的累計折舊加上本次處置的折舊金額。 8. 記錄現(xiàn)金或應(yīng)收賬款:如果銷售收入是以現(xiàn)金形式收到,將現(xiàn)金記錄在現(xiàn)金賬戶中;如果是以應(yīng)收賬款形式收到,將應(yīng)收賬款記錄在應(yīng)收賬款賬戶中。 需要注意的是,在銷售閑置固定資產(chǎn)時,還需要履行相關(guān)稅務(wù)和合規(guī)要求,例如繳納資產(chǎn)處置所得稅等。具體的會計處理可能會受到國家和地區(qū)的法規(guī)和會計準則的影響,建議根據(jù)當?shù)氐南嚓P(guān)規(guī)定進行處理。
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制造業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是指將生產(chǎn)過程中發(fā)生的直接材料、直接人工和制造費用等成本分配到制成品上的過程。請問,制造業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的目的是什么?
秦老師
??|
提問時間:12/04 17:14
#會計實務(wù)#
制造業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的目的是為了正確計量和核算制成品的成本,以便進行成本控制、決策分析和財務(wù)報告。通過結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以實時了解制成品的生產(chǎn)成本,幫助企業(yè)管理者制定合理的定價策略、成本控制策略和生產(chǎn)計劃,以提高企業(yè)的盈利能力和競爭力。此外,結(jié)轉(zhuǎn)成本還可以為企業(yè)提供準確的財務(wù)報告,滿足內(nèi)外部利益相關(guān)者的信息需求,支持企業(yè)的經(jīng)營決策和風(fēng)險管理。
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銀行本票和銀行匯票的使用范圍有何異同?
李老師
??|
提問時間:12/04 17:12
#會計實務(wù)#
銀行本票和銀行匯票是兩種常見的銀行票據(jù),它們在使用范圍上有一些異同。 1. 銀行本票: 銀行本票是由銀行出具的一種承諾支付票據(jù),通常用于個人或企業(yè)之間的支付。它具有以下特點: - 使用范圍廣泛:銀行本票可以用于各種支付場景,包括購買商品或服務(wù)、支付租金、償還債務(wù)等。 - 可以直接兌現(xiàn):持有銀行本票的人可以直接向銀行兌現(xiàn),無需經(jīng)過中間人或第三方機構(gòu)。 - 需要銀行賬戶支持:銀行本票的支付與持票人的銀行賬戶直接相關(guān),需要確保賬戶中有足夠的資金才能支付。 2. 銀行匯票: 銀行匯票是一種由銀行出具的支付指令,通常用于跨地區(qū)或國際間的支付。它具有以下特點: - 使用范圍有限:銀行匯票通常用于國際貿(mào)易或跨地區(qū)間的支付,因此在國內(nèi)支付場景中使用較少。 - 需要收款人持票兌現(xiàn):銀行匯票需要收款人持票并向指定的銀行或機構(gòu)兌現(xiàn),一般不可以直接向銀行兌現(xiàn)。 - 可以選擇不同的結(jié)算方式:銀行匯票可以選擇不同的結(jié)算方式,如電匯、信匯、票匯等,以適應(yīng)不同的支付需求。 總結(jié): 銀行本票和銀行匯票在使用范圍上有明顯的區(qū)別。銀行本票適用于各種支付場景,可以直接向銀行兌現(xiàn);而銀行匯票適用于跨地區(qū)或國際支付,需要收款人持票兌現(xiàn),并且可以選擇不同的結(jié)算方式。
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分配利潤時,如果公司決定將一部分利潤用于股東權(quán)益增加,應(yīng)如何進行會計分錄?
周老師
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提問時間:12/04 17:12
#會計實務(wù)#
當公司決定將一部分利潤用于股東權(quán)益增加時,會計分錄應(yīng)該如下: 借:未分配利潤 貸:股東權(quán)益(例如,股本或資本公積) 這樣的會計分錄將未分配利潤從損益表轉(zhuǎn)移至股東權(quán)益賬戶。這表示公司將利潤留存以增加股東權(quán)益,而不將其作為現(xiàn)金分配給股東。
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利率是如何影響貸款利息的計算?
周老師
??|
提問時間:12/04 17:07
#會計實務(wù)#
利率是貸款利息計算中非常重要的因素之一。利率的高低直接影響到貸款利息的多少。一般來說,利率越高,貸款利息就越高;利率越低,貸款利息就越低。 貸款利息的計算通常使用以下公式: 利息 = 貸款金額 × 利率 × 時間 其中,貸款金額是指借款人實際獲得的貸款金額,利率是指貸款的年利率,時間是指貸款的使用期限(通常以年為單位)。 舉個例子,假設(shè)某人借了100,000元的貸款,貸款期限為1年,利率為5%。那么該貸款的利息計算如下: 利息 = 100,000 × 0.05 × 1 = 5,000元 如果利率變?yōu)?0%,那么計算結(jié)果將變?yōu)椋?利息 = 100,000 × 0.10 × 1 = 10,000元 可以看出,利率的變化對貸款利息的計算有顯著影響。 需要注意的是,實際貸款利息的計算可能會有一些特殊規(guī)定或者計算方式,例如按月計息、按季度計息等。在實際應(yīng)用中,還需要考慮到貸款的還款方式(如等額本息、等額本金等)以及其他可能的費用和折扣等因素。因此,在具體情況下,可能需要根據(jù)實際情況進行相應(yīng)的調(diào)整和計算。
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