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老師您好，公司向公司管理人員無息借款，有無息借款合同合理嗎？
文文老師 ??| 提問時間：07/07 15:43

#實務#

稅局不會認可無息

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個體工商戶采用查賬征收，上個月開了40多萬發(fā)票，沒有成本，怎么交稅
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 15:42

#實務#

這個是經營所得稅的表

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麻煩老師問一下個體工商戶采用查賬征收，上個月開了40多萬發(fā)票，沒有成本，怎么交稅
宋生老師 ??| 提問時間：07/07 15:33

#實務#

你好，這個是階梯征收，看你i有多少利潤

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老師，咨詢一下，就是甲方替我們代付農民工工資，并且要求農民工與我們公司簽訂合同，但我們這個農民工工資是分包給勞務公司，他們報個稅并開票給我們作為成本
郭老師 ??| 提問時間：07/07 15:28

#實務#

可以的，可以這么做的。但是勞務公司和你簽訂合同，不是農民工和你簽訂合同。

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老師，技術服務公司人員的工資和收到服務費的成本是怎么做賬的？
家權老師 ??| 提問時間：07/07 15:21

#實務#

工資計入主營業(yè)務成本，服務費計入主營業(yè)務收入

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去年多暫估的成本在匯算時已調增繳稅，掛著的科目要怎么做賬務處理（暫估時，借：主營業(yè)務成本，貸：應付賬款—暫估）
宋生老師 ??| 提問時間：07/07 15:20

#實務#

你好，你實際是沒有業(yè)務，直接虛擬的是嗎

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生產企業(yè)外購產品直接銷售（內貿非出口），銷售的貨物名稱要跟進項發(fā)票上面的一致嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：07/07 15:15

#實務#

你好是的，這個不一致會有風險。

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老師幫我看看這道題，甲乙之間的合同是附條件的買賣合同，甲這時候就成了無處分權人了呀，答案解析為什么是有處分權
樸老師 ??| 提問時間：07/07 15:08

#實務#

甲、乙是附生效條件合同，條件成就前合同成立未生效，條件成就后合同生效，但無論哪種情況，甲始終是小提琴所有權人，處分自己所有物屬于有權處分，不滿足 “無權處分” 前提，故不適用善意取得，答案解析中 “甲是有權處分” 正確。

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郭老師最后在問下老師，我想請問下，還是一直問的那個問題，如果我在1月份的時候補繳了24年7-11月的社保要統(tǒng)計進去嗎？
郭老師 ??| 提問時間：07/07 14:55

#實務#

你好是的算進去的

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老師您好，公司賬上欠法定代表人往來款，通過賬戶多次轉給法定代表人稅務上合理嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 14:49

#實務#

您好，可以的，沖掉就可以

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我們這個公司算是走賬的形式，比如今天進了一筆五千的費用，開完對應發(fā)票之之前都是先有了入賬之后才能計提上個月的工資，比如今天進了五千元，那才能做六月份的計提工資，現(xiàn)在換成做7月份的工資計提能行嗎后，明天就需要將這筆入賬通過工資的形式發(fā)放出去，如何計提更合規(guī)一些，
樸老師 ??| 提問時間：07/07 14:33

#實務#

員工六月上班了，那你就要在月底計提這個月的工資哦

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為了使合并財務報表反應母公司………怎么理解
樸老師 ??| 提問時間：07/07 14:19

#實務#

母子公司合并報表時，要抵銷母公司對子公司投資與子公司權益，因從集團看這是內部關聯(lián)，不抵銷會重復計算。通過抵銷分錄（如投資收益、少數(shù)股東損益等對抵），消除內部重復，清晰呈現(xiàn)歸屬于母公司股東的權益及變動，反映真實集團財務狀況

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老師，你好！想問一下保稅倉出口貨物怎么沒有提交呢，沒有提單可以做退稅嗎
郭老師 ??| 提問時間：07/07 14:17

#實務#

保稅倉是集中申報退稅一）企業(yè)向主管海關提出書面申請保稅倉庫企業(yè)如申請以集中報關方式出倉的，應提交企業(yè)集中報關的申請，申請中應寫明集中報關的商品名稱、發(fā)貨流向、發(fā)貨頻率、合理理由等。（二）海關按以下要求辦理集中報關手續(xù)： 1.根據(jù)企業(yè)資信狀況和風險度，倉庫主管海關可收取保證金； 2.集中報關的時間應根據(jù)出貨的頻率和數(shù)量價值等合理設定； 3.為保證海關有效監(jiān)管，企業(yè)當月出庫的貨物最遲應在次月5個工作日前辦理報關手續(xù)，并不得跨年度申報。可以退稅

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請教下，一家個體戶在4-5月開具發(fā)票，然后在6月的時候升級小規(guī)模，那么在電子稅務填報印花稅的時候，4-5月開的發(fā)票需要報印花稅嗎？？
樸老師 ??| 提問時間：07/07 14:13

#實務#

那么財務報表是不是把這兩個月開的發(fā)票也要入賬，因為之前個體戶一直沒做過賬，沒有財務報表，之前都是每個季度報增值稅納稅表跟個人所得稅

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老師您好我是一般納稅人第二季度賣了自己使用過的固定資產我現(xiàn)在填企業(yè)所得稅季報時應該填哪些地方？
樸老師 ??| 提問時間：07/07 14:02

#實務#

同學你好對的是這樣

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買過來的公司，應收應付去他應付都還有余額一萬多，這需要讓前面的處理嗎，另外還有十來萬的庫存商品借方余額
宋生老師 ??| 提問時間：07/07 13:58

#實務#

你好是的，這個要讓之前的企業(yè)先把往來處理掉。

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10萬元存銀行一年利息是1萬元，那存9萬元，一年利息是多少錢？
宋生老師 ??| 提問時間：07/07 13:55

#實務#

你好，那就是9000元的利息了。

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老師想問一個問題就是有一筆收入對方公司把錢打到了我們公司業(yè)務員的卡上（業(yè)務員把錢再轉到公戶上）然后要求我給對方公司開普票，這種可以嗎
宋生老師 ??| 提問時間：07/07 13:50

#實務#

你好，可以的，這個沒問題的。

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#實務# 麻煩老師說一下這個完整的賬務處理，不用看我的借貸方科目，只需要注意金額，我這樣寫只是為了說清楚款項的來龍去脈，這個我用文字描述容易有不合規(guī)的內容，又不知道什么內容不合規(guī)（小企業(yè)會計準則無租賃負債，使用權資產項目）
樸老師 ??| 提問時間：07/07 13:47

#實務#

借：固定資產—挖機 61500 貸：銀行存款 15200 其他應付款—法人 300 預付賬款—XX 機械公司 46000 借：預付賬款—三重機公司 5000 貸：其他應付款—法人 5000 借：應收賬款—XX 融資租賃公司 461000 貸：固定資產清理 461000 借：固定資產—售后回租資產 461000 貸：長期應付款—融資租賃款 461000 借：長期應付款—融資租賃款（本金）財務費用（利息）貸：銀行存款借：長期應付款—融資租賃款 100 貸：銀行存款 100 借：固定資產—自有資產 461000 貸：固定資產—售后回租資產 461000

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這個求這個修正的市凈率里面，可比公司預期權益凈利率怎么是12%呢？題上不是11.25嗎。
樸老師 ??| 提問時間：07/07 13:34

#實務#

這是題目解析的筆誤，按照題目數(shù)據(jù)，可比公司（乙上市公司）預期權益凈利率應為 11.25% ，正確計算應為：修正市凈率 = 可比公司市凈率 ÷（可比公司預期權益凈利率 ×100 ）= 1.2÷（11.25%×100 ）= 1.2÷11.25 = 0.1067 （保留四位小數(shù) ）不過結合答案反推，可能是題目解析把 11.25% 誤寫為 12%，若按答案邏輯，是將 11.25% 近似或錯寫為 12% 導致。實際應嚴格用題目給的 11.25% 計算，可能是解析排版或錄入時的失誤。

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一般納稅人，將正常銷售的產品贈送給客戶，做分錄的時候借：銷售費用 113 貸：主營業(yè)務收入 100 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 13 借：主營業(yè)務成本 80 庫存商品 80 企業(yè)所得稅匯算的時候還需要在視同銷售收入和成本項填數(shù)據(jù)嗎？
樸老師 ??| 提問時間：07/07 13:01

#實務#

需要。會計上已確認收入和成本，但稅法要求該贈送行為需視同銷售，匯算時仍需在視同銷售收入和成本項填報對應數(shù)據(jù)。

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下一年度化妝品消費稅稅率的調整將對化妝品行業(yè)有何影響？
周老師 ??| 提問時間：06/02 09:04

#會計實務#

下一年度化妝品消費稅稅率的調整將對化妝品行業(yè)產生以下影響： 1. 價格變動：如果稅率上升，化妝品的售價可能會上漲，因為企業(yè)需要將稅費轉嫁給消費者。這可能導致需求下降，尤其是對于價格敏感的消費者。 2. 市場競爭：稅率的調整可能會改變不同品牌之間的競爭格局。一些大型企業(yè)可能能夠承擔更高的稅負，但小型企業(yè)可能會受到更大的沖擊。這可能導致市場份額的重新分配。 3. 市場規(guī)模：稅率的調整可能會對化妝品行業(yè)的整體市場規(guī)模產生影響。如果稅率上升，消費者的購買力可能會受到壓縮，導致行業(yè)銷售額的下降。 4. 產品結構調整：稅率的調整可能會對企業(yè)的產品結構產生影響。一些高端產品可能會受到更大的稅負，而低端產品可能會受到較小的影響。這可能導致企業(yè)調整產品組合，以適應新的稅負。 5. 供應鏈成本：稅率的調整可能會對化妝品行業(yè)的供應鏈成本產生影響。企業(yè)可能需要重新評估供應鏈結構，以減少稅負對成本的影響。總之，下一年度化妝品消費稅稅率的調整將對化妝品行業(yè)產生多方面的影響，包括價格變動、市場競爭、市場規(guī)模、產品結構調整和供應鏈成本等方面。企業(yè)需要密切關注稅率的變化，并及時調整經營策略以適應新的稅負環(huán)境。

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成本差異率與差異額之間的關系是什么？
周老師 ??| 提問時間：06/02 08:53

#會計實務#

成本差異率是指實際成本與標準成本之間的差異與標準成本之比，通常以百分比表示。差異額是指實際成本與標準成本之間的差異的絕對值。成本差異率與差異額之間的關系是成正比的。也就是說，成本差異率越高，差異額也會越大；成本差異率越低，差異額也會越小。這是因為成本差異率的計算是將差異額與標準成本相對比，所以差異額越大，相對于標準成本的差異就越大，成本差異率也就越高。舉個例子，如果某個產品的實際成本為1000元，標準成本為800元，那么差異額為1000-800=200元。成本差異率為200/800=25%。如果實際成本增加到1200元，標準成本仍為800元，那么差異額為1200-800=400元。成本差異率為400/800=50%?？梢钥吹?，實際成本的增加導致了差異額的增加，進而使成本差異率提高。因此，成本差異率與差異額之間的關系是一種正相關關系。

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如果一筆貸款的年利率為8%，貸款期限為2年，計算貸款到期后的利息是多少？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/29 20:55

#會計實務#

要計算貸款到期后的利息，可以使用以下公式：利息 = 貸款額 × 年利率 × 貸款期限假設貸款額為X，年利率為8%，貸款期限為2年，則利息計算公式為：利息 = X × 0.08 × 2 如果已知貸款額X的具體數(shù)值，可以代入公式計算出利息的數(shù)值。

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在什么情況下需要使用全額銀行承兌匯票？
王一老師 ??| 提問時間：05/29 20:48

#會計實務#

全額銀行承兌匯票是一種由銀行保證付款的票據(jù)，通常在以下情況下使用： 1. 高信用風險：當交易方信用風險較高時，使用全額銀行承兌匯票可以提供更高的付款保障。例如，與新合作伙伴或信用評級較低的客戶進行交易時，使用全額銀行承兌匯票可以減少付款風險。 2. 大額交易：對于大額交易，使用全額銀行承兌匯票可以提供更高的支付保障。這可以確保付款方具備足夠的資金支付交易金額，并減少支付風險。 3. 跨境交易：在跨境交易中，使用全額銀行承兌匯票可以提供更高的支付保障。這可以確保國際交易的支付安全，并減少支付風險。 4. 融資工具：全額銀行承兌匯票可以作為一種融資工具使用。持有全額銀行承兌匯票的企業(yè)可以將其作為抵押物或擔保物，以獲取貸款或融資。需要注意的是，使用全額銀行承兌匯票需要確保銀行的信用和可靠性。在選擇銀行時，應該考慮其信譽和財務狀況，以確保支付保障的有效性。

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一萬元利息一百元，計算利率是多少？
周老師 ??| 提問時間：05/29 19:27

#會計實務#

利息與本金的比率就是利率。根據(jù)題目給出的信息，一萬元的利息是一百元，所以利率可以通過以下公式計算：利率 = (利息 / 本金) * 100% 利息 = 100 元本金 = 10,000 元利率 = (100 / 10,000) * 100% = 1% 所以，利率是1%。

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大數(shù)據(jù)的速度特征指數(shù)據(jù)以快速的速度產生和傳輸，要求實時或近實時處理。
周老師 ??| 提問時間：05/29 19:15

#會計實務#

大數(shù)據(jù)的速度特征指的是數(shù)據(jù)以快速的速度產生和傳輸，并要求實時或近實時處理。在會計實務中，大數(shù)據(jù)的速度特征對會計師和會計部門的工作產生了一定的影響。首先，大數(shù)據(jù)的快速產生和傳輸意味著會計師需要更快地收集和處理大量的數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)的手工錄入和處理方式已經無法滿足大數(shù)據(jù)的處理需求。因此，會計師需要學習和掌握使用大數(shù)據(jù)分析工具和技術，如數(shù)據(jù)挖掘、機器學習和人工智能等，以提高數(shù)據(jù)處理的效率和準確性。其次，大數(shù)據(jù)的速度特征也要求會計師能夠實時或近實時地處理數(shù)據(jù)。在過去，會計師通常是按照月度或季度的頻率進行會計核算和報告。然而，隨著大數(shù)據(jù)的出現(xiàn)，會計師需要更頻繁地進行數(shù)據(jù)分析和報告，以及更及時地提供決策支持。這需要會計師具備快速分析和報告的能力，以及對業(yè)務的敏銳洞察力，以便及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。另外，大數(shù)據(jù)的速度特征還要求會計師能夠處理大量的實時數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)的會計系統(tǒng)通常是基于歷史數(shù)據(jù)進行分析和決策，而大數(shù)據(jù)分析則更強調實時數(shù)據(jù)的使用。會計師需要學會如何處理和分析實時數(shù)據(jù)，以及如何將實時數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)結合起來，以提供更準確和全面的分析和報告。總之，大數(shù)據(jù)的速度特征對會計實務提出了新的挑戰(zhàn)和要求。會計師需要不斷學習和適應新的技術和工具，以提高數(shù)據(jù)處理的效率和準確性，并能夠實時或近實時地處理和分析大量的數(shù)據(jù)，以提供更準確和全面的決策支持。

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抵押首飾利息的計算公式是什么？
王一老師 ??| 提問時間：05/29 18:26

#會計實務#

抵押首飾利息的計算公式可以根據(jù)具體的情況而有所不同，但通?？梢允褂靡韵鹿竭M行計算：抵押首飾利息 = 抵押首飾金額 × 年利率 × 抵押期限其中，抵押首飾金額指的是抵押首飾的價值或估價；年利率是指抵押貸款的年利率；抵押期限是指抵押貸款的期限，通常以年為單位。需要注意的是，有些情況下，利息的計算可能還需要考慮其他因素，例如還款方式、計息方式等。因此，在具體應用中，還需根據(jù)實際情況進行調整和計算。

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在會計中，私人債務的償還利息應當按照合同約定的利率計算。
歐陽老師 ??| 提問時間：05/29 17:37

#會計實務#

在會計中，私人債務的償還利息應當按照合同約定的利率計算。私人債務通常是指個人或家庭借款、信用卡債務等。根據(jù)合同約定，借款人需要按照合同規(guī)定的利率支付利息。在會計記錄中，借款人應當根據(jù)合同約定的利率計算每期償還的利息金額。這個利息金額應當在借款人的財務報表中作為利息費用進行記錄。一般來說，利息費用會在借款人的損益表中列示，并在財務報表的利潤表中計入。需要注意的是，如果合同約定的利率與市場利率有較大差異，會計師可能需要根據(jù)相關會計準則對借款人的財務報表進行調整。這樣做是為了確保財務報表的真實性和公允性。總之，在會計中，私人債務的償還利息應當按照合同約定的利率計算，并在財務報表中進行記錄。

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展位裝修費在資產負債表上如何體現(xiàn)？
李老師 ??| 提問時間：05/29 16:02

#會計實務#

展位裝修費可以分為兩種情況來體現(xiàn)在資產負債表上： 1. 如果展位裝修費是一次性支出并具有長期使用價值，可以將其作為固定資產進行資本化處理。具體操作是將展位裝修費計入固定資產賬戶，并在資產負債表上以固定資產的形式呈現(xiàn)。同時，在固定資產賬戶中還需要記錄相應的累計折舊，以反映展位裝修費的使用壽命。 2. 如果展位裝修費是一次性支出且沒有長期使用價值，可以將其作為費用進行處理。具體操作是將展位裝修費計入費用賬戶，并在資產負債表上以費用的形式呈現(xiàn)。這種情況下，展位裝修費不會在資產負債表上留下任何余額。需要根據(jù)具體情況來判斷展位裝修費的資本化與否，以及如何體現(xiàn)在資產負債表上。建議咨詢專業(yè)會計師或遵循相關會計準則進行處理。

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