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老師，二季度的所得稅稅務申報時彌補了以前年度虧損，賬務里計提的應交所得稅可以這樣做分錄嗎？借:應交所得稅貸:營業(yè)外收入稅費減免
家權老師 ??| 提問時間：07/09 16:32

#實務#

那個不需要計提的哈

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請問民辦非企業(yè)單位，接收其他單位的捐贈款，需要繳納企業(yè)所得稅嗎
文文老師 ??| 提問時間：07/09 16:31

#實務#

按利潤總額申報企業(yè)所得稅

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政府項目專款專用是什么意思？面試問有沒有接觸過這個，沒有接觸過這個，要怎么回？
宋生老師 ??| 提問時間：07/09 16:31

#實務#

你好這個就是政府比如給你撥一筆款項是讓你買設備的，你這筆錢只能用于購買設備。

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老師，被委托加工方，會計分錄怎么做
宋生老師 ??| 提問時間：07/09 16:30

#實務#

（１）收到受托加工材料物資時：　　可不作會計處理，但對收到的受托加工物資要在備查簿中進行登記，記錄其收到、投入加工等材料增減。　?。ǎ玻⑹芡械牟牧习l(fā)到生產車間加工后，將人工、輔助材料等記：　　借：生產成本——受托加工　　　　貸：原材料等　?。ǎ常┘庸ね瓿扇霂鞎r，結轉本批加工成本　　借：庫存商品——受托加工產品　　　　貸：生產成本——受托加工　　（４）將加工完成的產品交付，并開出發(fā)票時：　　借：應收賬款　　　　貸：主營業(yè)務收入　　　　　　應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）　　　　　　應交稅費——應交消費稅（如果涉及消費稅的，要代扣代繳消費稅）　?。ǎ担┰趥洳椴旧系怯浭芡屑庸げ牧衔镔Y收付情況，結轉庫存商品：　　借：主營業(yè)務成本　　　　貸：庫存商品——受托加工產品

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@宋生老師那剛剛我給你發(fā)的那幾個申報圖片稅種一樣可沒什么他們上面查詢的申報稅種也不一樣呢只是待辦里面是一樣的呢
宋生老師 ??| 提問時間：07/09 16:29

#實務#

你好，你查詢的是查的什么時候的

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老師您好，我本月進項1750.22，銷項532.32，個稅135應交，在報表的應交稅費科目反應了負數1082.9，我想把稅費重分錄到其他流動資產，那分類后其他流動資產填多少稅額，應交稅費填多少？
宋生老師 ??| 提問時間：07/09 16:29

#實務#

你好，就是填正數。應交稅費填0What?

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老師代認證進項稅額是二級科目吧，如果是應交稅費-應交增值稅-代認證進項不是亂套了嗎
家權老師 ??| 提問時間：07/09 16:28

#實務#

是的，你可以按自己的思路設置

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老師，問下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得稅可以退，然后22年匯繳更正后需要補40000多，那這個怎么自動抵扣，具體我這邊需要怎么操作一下
郭老師 ??| 提問時間：07/09 16:28

#實務#

一般退的稅管理里面，在這里面選擇抵欠之后退稅

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請問自產自銷的農業(yè)專業(yè)合作社平時開具的是帶自產自銷字樣的免稅發(fā)票，目前需要開具經營租賃--農機服務也是免稅嗎？
文文老師 ??| 提問時間：07/09 16:28

#實務#

開具經營租賃--農機服務，不免稅

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就是6月結賬以后在去報稅，但是交了增值稅和附加稅，要在本月做賬嗎？需要反結賬嗎？
文文老師 ??| 提問時間：07/09 16:27

#實務#

不用反結賬了，做到7月即可

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一般納稅人中藥飲片銷售的稅負率是多少?
文文老師 ??| 提問時間：07/09 16:27

#實務#

一般納稅人中藥飲片銷售的稅負率 3%左右

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一般納稅人，他7月取得的費用票，報稅是8月才能用，還是說7月15號之前就可以抵扣。
文文老師 ??| 提問時間：07/09 16:26

#實務#

7月取得的費用票，8月15號之前就可以抵扣

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怎么可以找到宋生老師
家權老師 ??| 提問時間：07/09 16:25

#實務#

直接提問題的時候，前邊加上@ 宋生老師

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老師，你好，請問公司支付給大學教授專項經費，用于技術合作費用，怎么記賬啊，金額比較大。
郭老師 ??| 提問時間：07/09 16:25

#實務#

你好，你們是委托個人提供技術服務是嗎？借研發(fā)支出貸銀行存款

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外墻工程膩子大類屬于什么？耐水膩子大類屬于什么
郭老師 ??| 提問時間：07/09 16:24

#實務#

你好，稅收編碼是涂料。

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老師，有這么個情況，3月份開了一張票10100，錢已到賬，記賬借：銀行存款，貸：主營業(yè)務收入，增值稅。可是5月份重新評估的，又從新開了一張票6888，并且銀行存款退回3212評估費.7月份記4-6月份的賬才發(fā)現(xiàn)這個問題，7月份紅沖了3月份開的10100的票，該怎么記賬呢？有些懵
鐘存老師 ??| 提問時間：07/09 16:24

#實務#

您單位屬于銷售方紅沖發(fā)票做收入的負數憑證就行

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老師，請問下，我們公司以法人名義買了塊地，都要繳納什么稅呢，稅率各多少，以什么為計稅依據呢
暖暖老師 ??| 提問時間：07/09 16:24

#實務#

你好，契稅10%，增值稅5% 印花稅萬分之三，成交價格

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老師，麻煩你幫我看一下這道題。我怎么算都沒有算出來的5317.75 。算了很久了。麻煩老師給你演算一下步驟，能一眼看懂，謝謝、
apple老師 ??| 提問時間：07/09 16:23

#實務#

同學你好，我給你寫

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老師好，請問我賬上2025.6月周轉材料是2100，但是自己做的2025.6月周轉材料表的周轉材料金額是2300元，這怎么處理呢
文文老師 ??| 提問時間：07/09 16:23

#實務#

意思是賬上多結轉周轉材料了？

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老師，你幫我看看這張發(fā)票能行嗎
郭老師 ??| 提問時間：07/09 16:23

#實務#

最好退回去重新開他這個勞務，具體的是加工還是維修？

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一個法人但有倆個個體工商戶、一個是查賬征收已自行申報，一個是定期定額的，登陸上系統(tǒng)顯示已經申報，但我查他們的申報信息是不一樣的，可登陸進去的待辦事項里面所申報的稅是一樣是什么原因呢
郭老師 ??| 提問時間：07/09 16:23

#實務#

你好，查賬征稅的生產經營所得在自然人電子稅務局里面申報，定期定額的在電子稅務局申報。

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在肇慶地區(qū)，個人所得稅的稅率是多少？
李老師 ??| 提問時間：04/13 21:57

#會計實務#

在肇慶地區(qū)，個人所得稅的稅率如下： - 年應納稅所得額不超過36,000元的，適用稅率3%； - 年應納稅所得額超過36,000元至144,000元的部分，適用稅率10%； - 年應納稅所得額超過144,000元至300,000元的部分，適用稅率20%； - 年應納稅所得額超過300,000元至420,000元的部分，適用稅率25%； - 年應納稅所得額超過420,000元至660,000元的部分，適用稅率30%； - 年應納稅所得額超過660,000元至960,000元的部分，適用稅率35%； - 年應納稅所得額超過960,000元的部分，適用稅率45%。需要注意的是，個人所得稅的計算是根據年應納稅所得額進行的，而不是根據收入金額。所以在計算個人所得稅時，需要先計算出年應納稅所得額，然后根據對應的稅率進行計算。

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請解釋一下時間差公式中常用的參數，如起始日期、結束日期、時間單位等的含義。
歐陽老師 ??| 提問時間：04/13 21:26

#會計實務#

在會計實務中，時間差公式是指計算兩個日期之間的時間差的公式。常用的參數包括起始日期、結束日期和時間單位，它們的含義如下： 1. 起始日期：指時間差計算的起始日期。通常以日期的形式表示，比如2021年1月1日。 2. 結束日期：指時間差計算的結束日期。也以日期的形式表示，比如2021年12月31日。 3. 時間單位：指時間差的單位。常用的時間單位包括天、月、季度和年。選擇適當的時間單位可以根據具體情況來確定，比如計算兩個日期之間的天數、月數、季度數或年數。舉個例子來說明，如果要計算2021年1月1日和2021年12月31日之間的時間差，可以選擇時間單位為天，那么計算結果就是365天。如果選擇時間單位為月，計算結果就是12個月。如果選擇時間單位為年，計算結果就是1年。需要注意的是，在實際應用中，時間差公式還需要考慮閏年和月份天數的差異，以及日期的格式和計算方法等因素。因此，在具體使用時間差公式時，需要根據實際情況進行適當調整和修正。

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如何利用混凝土抗壓計算表標準差來評估混凝土強度的可靠性？
李老師 ??| 提問時間：04/13 21:01

#會計實務#

要利用混凝土抗壓計算表的標準差來評估混凝土強度的可靠性，可以按照以下步驟進行： 1. 收集數據：首先，收集一定數量的混凝土抗壓強度測試數據。這些數據可以來自于實驗室測試或者現(xiàn)場施工中的抽樣檢測。 2. 計算平均值：將收集到的混凝土抗壓強度數據求平均值。這個平均值代表了混凝土的預期強度。 3. 計算方差：對于每個抗壓強度測試數據，計算其與平均值的差值的平方。然后將這些差值的平方求和，并除以數據的個數。這個結果就是方差。 4. 計算標準差：將方差的平方根即可得到標準差。標準差衡量了數據的離散程度，即混凝土抗壓強度的變異性。標準差越大，表示混凝土抗壓強度的可靠性越低。 5. 評估可靠性：根據標準差的大小來評估混凝土強度的可靠性。一般來說，標準差較小的混凝土強度數據集表示混凝土強度較為穩(wěn)定，可靠性較高；而標準差較大的混凝土強度數據集表示混凝土強度變異性較大，可靠性較低。需要注意的是，以上方法僅適用于已經收集到一定數量的混凝土抗壓強度數據的情況下。如果數據集較小，可能無法準確評估混凝土強度的可靠性。此外，還需要考慮其他因素，如混凝土配合比、施工質量等，來綜合評估混凝土強度的可靠性。

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大數據的重要來源之一是什么？
周老師 ??| 提問時間：04/13 20:57

#會計實務#

大數據的重要來源之一是企業(yè)內部的各種業(yè)務數據。企業(yè)在日常運營中產生大量的數據，包括銷售數據、采購數據、財務數據、人力資源數據等。這些數據經過收集、整理和分析，可以為企業(yè)提供重要的決策依據和業(yè)務洞察。通過對這些數據的分析，企業(yè)可以了解市場趨勢、客戶需求、產品銷售情況等，從而優(yōu)化業(yè)務流程、提高效益。因此，企業(yè)內部的各種業(yè)務數據是大數據的重要來源之一。

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現(xiàn)金流量表的內容包括經營活動現(xiàn)金流量、投資活動現(xiàn)金流量和籌資活動現(xiàn)金流量三部分，請問每個部分分別包括哪些具體項目？
王一老師 ??| 提問時間：04/13 20:41

#會計實務#

現(xiàn)金流量表的內容包括經營活動現(xiàn)金流量、投資活動現(xiàn)金流量和籌資活動現(xiàn)金流量三部分，具體項目如下： 1. 經營活動現(xiàn)金流量： - 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 - 收到的稅費返還 - 收到的其他與經營活動有關的現(xiàn)金 - 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 - 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 - 支付的各項稅費 - 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金 2. 投資活動現(xiàn)金流量： - 收回投資所收到的現(xiàn)金 - 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 - 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現(xiàn)金凈額 - 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現(xiàn)金 - 投資所支付的現(xiàn)金 - 取得子公司、營業(yè)單位以及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 3. 籌資活動現(xiàn)金流量： - 吸收投資者投資收到的現(xiàn)金 - 取得借款收到的現(xiàn)金 - 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 - 償還借款本金支付的現(xiàn)金 - 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 - 購回公司股份支付的現(xiàn)金 - 償還債券本金支付的現(xiàn)金 - 其他與籌資活動有關的現(xiàn)金以上是一些常見的現(xiàn)金流量項目，具體情況會因企業(yè)的業(yè)務性質和經營活動的特點而有所不同。在編制現(xiàn)金流量表時，需要根據企業(yè)的具體情況和財務報表的要求進行相應的分類和歸集。

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廣東房產稅征收的標準是根據房產的建筑面積和房產的評估價值來確定的嗎？
周老師 ??| 提問時間：04/13 20:07

#會計實務#

是的，廣東房產稅的征收標準主要是根據房產的建筑面積和房產的評估價值來確定的。根據廣東省的相關規(guī)定，房產稅的計算公式為：房產稅=房產評估價值×適用稅率。其中，房產評估價值是根據房產的建筑面積、地理位置、使用年限等因素進行評估確定的，而適用稅率則是根據不同的房產類型和用途進行區(qū)分的。因此，房產的建筑面積和評估價值是廣東房產稅征收標準的重要依據。

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新車未上牌如何購買車險？
歐陽老師 ??| 提問時間：04/13 19:58

#會計實務#

購買車險時，新車未上牌的情況下，可以按照以下步驟進行操作： 1. 聯(lián)系保險公司：首先，您需要聯(lián)系保險公司，告知他們您的新車未上牌的情況，并咨詢他們的具體操作流程。 2. 提供車輛信息：保險公司可能會要求您提供一些車輛信息，例如車輛品牌、型號、車架號、發(fā)動機號等。 3. 提供購車憑證：保險公司可能還會要求您提供購車憑證，例如購車發(fā)票、合同等，以證明您是合法的車主。 4. 繳納保險費用：根據保險公司的要求，您需要繳納相應的保險費用。 5. 簽訂保險合同：一旦提供了所需的信息和繳納了保險費用，保險公司將與您簽訂保險合同。需要注意的是，不同保險公司的操作流程可能會有所不同，因此在購買車險前最好與保險公司進行詳細溝通，了解他們的具體要求和流程。此外，購買車險時也要注意選擇適合自己需求的保險種類和保險金額。

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交車保險是每年都要交嗎？
王一老師 ??| 提問時間：04/13 19:46

#會計實務#

交車保險是每年都需要交的。車險是一種保險，為了保障車輛在發(fā)生意外事故或其他損失時能夠得到相應的賠償和保障，車主需要每年支付保險費用。保險費用的金額取決于車輛的價值、車主的駕駛記錄、車輛所在地區(qū)的風險等因素。通常情況下，車險的保險期限是一年，所以車主需要每年按時繳納保險費用，以保持車輛的保險有效性。如果車主沒有按時繳納保險費用，保險公司將有權終止保險合同，車輛將失去保險保障。因此，車主應當及時繳納車險費用，確保車輛的保險持續(xù)有效。

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商品房購房合同印花稅的稅率是多少？
歐陽老師 ??| 提問時間：04/13 18:05

#會計實務#

根據《中華人民共和國印花稅暫行條例》規(guī)定，商品房購房合同的印花稅稅率為0.03%。也就是說，購買商品房時，根據房屋總價計算印花稅的稅額，稅率為0.03%。例如，購買商品房總價為100萬元，那么印花稅的稅額為100萬元 × 0.03% = 300元。

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