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請問老師,公司應交稅費-小規(guī)模增值稅,貸方有17000的期初余額。如何調(diào)平?用什么會計科目。調(diào)平不存在稅務風險吧
文文老師
??|
提問時間:07/08 16:54
#實務#
可轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目
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請問老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東未實繳,出資4萬轉(zhuǎn)讓4萬,可不可以?如果可以的話按正常需要交些什么稅多少錢
宋生老師
??|
提問時間:07/08 16:53
#實務#
你好,這個一般稅務局是看所有者權(quán)益對應的金額。
?閱讀? 5
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公司名下沒車,法人自己有車,請代駕開車出差,開的發(fā)票,這種到時候要補企業(yè)所得稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/08 16:53
#實務#
若是偶爾 ,可入賬并稅前扣除
?閱讀? 1
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公司剛賣身體乳和沐浴露(普通產(chǎn)品),組裝成套賣,稅收編碼應該怎么錄入,他兩是不同的稅收編碼
文文老師
??|
提問時間:07/08 16:51
#實務#
仍按不同的商品開票
?閱讀? 1
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這個不懂 麻煩講解一下思路呢
樸老師
??|
提問時間:07/08 16:50
#實務#
一個經(jīng)營者份額超1/2(50%),可推定; 兩個經(jīng)營者合計超2/3(約66.7% ),且單個超1/10(10% ),可推定; 三個經(jīng)營者合計超3/4(75% ),且單個超1/10(10% ),可推定 。 看選項B:兩經(jīng)營者合計50%<66.7% ,且其中一個份額8%<10% ,不滿足推定條件,不能推定,所以選B 。
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請問收到銀行開具的手續(xù)費專票怎么做賬?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/08 16:50
#實務#
借:財務費用-手續(xù)費 增值稅-進項 貸:銀行存款
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社保提前在工資表扣除,我是6月底離職,7月養(yǎng)老已做暫停,醫(yī)療失業(yè)工傷沒停住,8月停保,算六月份工資扣除7月份單位和個人部分嗎
文文老師
??|
提問時間:07/08 16:50
#實務#
算六月份工資扣除7月份單位和個人部分。
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收款方和開票方不一致,要出個什么證明
文文老師
??|
提問時間:07/08 16:49
#實務#
讓對方出具委托收款證明
?閱讀? 2
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老師,銷售發(fā)票作廢除了做相反分錄,庫存商品還要加回來嗎
文文老師
??|
提問時間:07/08 16:49
#實務#
庫存商品還要加回來
?閱讀? 6
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老師 公司幫忙代扣代繳社保+發(fā)工資,這個錢他已經(jīng)打到公司賬戶,我要怎么做賬啊
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/08 16:48
#實務#
你掛其他應付款,發(fā)了工資沖平就行
?閱讀? 3
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老師,專升本會計專業(yè)的,要求案例論文,這怎么寫?不懂
暖暖老師
??|
提問時間:07/08 16:48
#實務#
你好,你根據(jù)人給的材料提取論點,論證
?閱讀? 15
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你好,老師,銀行期貨手續(xù)費要交印花稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/08 16:48
#實務#
期貨交易不收取印花稅,手續(xù)費僅包含交易所和期貨公司收取的費用
?閱讀? 1
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如何修改已結(jié)賬的會計憑證
宋生老師
??|
提問時間:07/08 16:48
#實務#
你好,這個需要反結(jié)轉(zhuǎn)過去,然后反過賬,反審核,才能修改come on。
?閱讀? 1
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@apple老師,其他老師別接 你說我們車間裝個恒溫房專門放端子的,裝空調(diào),因為怕熱 或者回潮,那么這個恒溫房是放制造費用還是 管理費用,我感覺是屬于倉庫放管理費用
apple老師
??|
提問時間:07/08 16:48
#實務#
同學你好。我給你解答
?閱讀? 4
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發(fā)現(xiàn)第一季度所得稅申報表的季初和季末資產(chǎn)數(shù)錯誤,還有辦法改嗎
文文老師
??|
提問時間:07/08 16:47
#實務#
你好,可以直接修改的
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請問老師,利潤表中的上期金額是指去年同期數(shù)還是同期累計數(shù)?
文文老師
??|
提問時間:07/08 16:46
#實務#
利潤表中的上期金額是指去年同期數(shù)
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老師好,我們銀行流水比較多,記賬的時候必須要打印銀行回單嗎,還有開具的發(fā)票也比較多,必須逐一打印嗎
文文老師
??|
提問時間:07/08 16:46
#實務#
是,要打印銀行回單 開具的發(fā)票最好也打印
?閱讀? 1
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老師,固定資產(chǎn)-臺式電腦的發(fā)票上有開了一個移動硬盤,此時我建固定資產(chǎn)卡片的時候是否要包含這個移動硬盤的金額呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/08 16:44
#實務#
嗯嗯,可以加上那個硬盤的
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收到產(chǎn)假生育津貼2萬,休產(chǎn)假每個月正常發(fā)工資共計1.5萬,現(xiàn)在補發(fā)5千。分錄 1.發(fā)放產(chǎn)假工資 借:管理費用-工資1.5萬 貸:應付職工薪酬-工資1.5萬,借:應付職工薪酬-工資1.5萬 貸:銀行存款1.5萬 2.收到生育津貼 借:銀行存款2萬 貸:其他應付款2萬 3.補發(fā)差額 借:其他應付款0.5萬 貸:銀行存款 0.5萬 4.處理其他應付款余額 借:管理費用 - 工資 -1.5 萬(紅字) 貸:其他應付款 1.5 萬。 請問:按照以上分錄,“應付職工薪酬-工資”的本年發(fā)生額就和“管理費用——工資”的本年發(fā)生額,會不一致,這樣是否有關(guān)系?原來會計事務所審計的時候,跟我們說,“應付職工薪酬-工資”和“管理費用——工資”本年發(fā)生額應該金額一致。麻煩老師,謝謝
Fenny老師
??|
提問時間:07/08 16:42
#實務#
你好 借:其他應收款 2萬 貸:應付職工薪酬2萬 這里會補貼,不能算作自己的管理費用哦。
?閱讀? 69
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我們公司在6月24日轉(zhuǎn)賣公司車輛給個人,己開增值稅普票5萬,暫未收到款,我在做6月份的賬務處理時,借:固定資產(chǎn)清理(5月份時期末凈值是90485.54,6月份的期末凈值是83795.96,我是寫哪個數(shù)據(jù)呢?)累計折舊(5月份時累計折舊是247514.46,6月份的累計折舊是254204.04,我是寫哪個數(shù)據(jù)呢?)6月份還要不要再計提折舊,不管是以5月份還是6月份數(shù)據(jù)做賬,資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)賬面價值都是負數(shù),是哪里錯了嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/08 16:42
#實務#
固定資產(chǎn)清理8379 5.96累計折舊是25420 4.04 6月份需要折舊, 那你多計提的折舊了吧
?閱讀? 54
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個人獨資企業(yè),在自然人電子稅務局扣繳端,報經(jīng)營所得的收入總額是含稅還是不含稅,費用成本需要減去營業(yè)外收入嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/08 16:42
#實務#
報經(jīng)營所得的收入總額是含稅,包括營業(yè)外收入
?閱讀? 29
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盈利能力分析中,凈利潤率的計算公式是什么?
王一老師
??|
提問時間:04/22 14:06
#會計實務#
凈利潤率是用來衡量企業(yè)盈利能力的指標,它反映了企業(yè)每一單位銷售收入所實現(xiàn)的凈利潤的比例。凈利潤率的計算公式如下: 凈利潤率 = 凈利潤 / 銷售收入 × 100% 其中,凈利潤是企業(yè)在一定時期內(nèi)扣除所有費用后所獲得的利潤,銷售收入是企業(yè)在同一時期內(nèi)的總銷售收入。計算結(jié)果通常以百分比的形式表示。
?閱讀? 598
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存貨周轉(zhuǎn)期的計算公式是:存貨周轉(zhuǎn)期 = 平均存貨成本 / 平均每日銷售成本。
歐陽老師
??|
提問時間:04/22 13:32
#會計實務#
是的,存貨周轉(zhuǎn)期的計算公式是:存貨周轉(zhuǎn)期 = 平均存貨成本 / 平均每日銷售成本。 存貨周轉(zhuǎn)期是衡量企業(yè)存貨管理效率的指標,反映了存貨從采購到銷售的速度。計算存貨周轉(zhuǎn)期的步驟如下: 1. 計算平均存貨成本:將期初存貨成本和期末存貨成本相加,再除以2,得到平均存貨成本。 2. 計算平均每日銷售成本:將銷售成本除以銷售天數(shù),得到平均每日銷售成本。 3. 使用公式存貨周轉(zhuǎn)期 = 平均存貨成本 / 平均每日銷售成本,計算得到存貨周轉(zhuǎn)期。 存貨周轉(zhuǎn)期的數(shù)值越高,說明企業(yè)存貨的周轉(zhuǎn)速度越快,存貨管理效率越高。但是需要注意,存貨周轉(zhuǎn)期的合理范圍因行業(yè)和企業(yè)特點而異,不能簡單地比較數(shù)值的大小。
?閱讀? 611
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紙質(zhì)銀行承兌匯票和電子承兌匯票的主要區(qū)別是什么?
秦老師
??|
提問時間:04/22 13:30
#會計實務#
紙質(zhì)銀行承兌匯票和電子承兌匯票的主要區(qū)別在于形式和流轉(zhuǎn)方式。 1. 形式:紙質(zhì)銀行承兌匯票是以紙質(zhì)形式存在的,需要經(jīng)過實體的簽字和蓋章等手續(xù);而電子承兌匯票是以電子文件的形式存在的,可以通過電子簽名和數(shù)字證書等方式進行認證。 2. 流轉(zhuǎn)方式:紙質(zhì)銀行承兌匯票需要通過實體的傳遞方式進行流轉(zhuǎn),可能需要郵寄或親自攜帶;而電子承兌匯票可以通過電子郵件、互聯(lián)網(wǎng)或其他電子平臺進行快速傳遞。 此外,紙質(zhì)銀行承兌匯票的流轉(zhuǎn)過程中可能存在風險,如遺失或偽造,需要進行安全措施;而電子承兌匯票可以通過數(shù)字簽名和加密等技術(shù)手段提高安全性。 總的來說,電子承兌匯票相較于紙質(zhì)銀行承兌匯票具有更快捷、便利和安全的特點,逐漸成為現(xiàn)代電子商務和金融交易中的主要支付工具。
?閱讀? 528
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在使用2023存款利率計算器時,需要提供哪些信息來進行計算?
秦老師
??|
提問時間:04/22 11:57
#會計實務#
在使用2023存款利率計算器時,需要提供以下信息來進行計算: 1. 存款本金:即您打算存入銀行的金額。 2. 存款期限:指您打算將資金存入銀行的時間長度,通常以年為單位。 3. 存款利率:銀行提供的年利率,用于計算存款的利息收入。 4. 存款方式:選擇是定期存款還是活期存款。定期存款通常有固定期限和利率,而活期存款沒有固定期限和利率。 根據(jù)提供的信息,存款利率計算器可以幫助您計算出存款期限結(jié)束時的本金和利息收入。
?閱讀? 364
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在CPA中,確認收入的五步法包括:確定合同存在、確定可交付的產(chǎn)品或服務、確定交易價格、確定收入的時間點、確定收入的可收回性。
李老師
??|
提問時間:04/22 08:39
#會計實務#
在CPA中,確認收入的五步法確保了會計準則和原則的正確應用,以確保收入的準確計量和報告。下面是對每個步驟的詳細解釋: 1. 確定合同存在:這一步驟的目的是確認存在一個合同,即雙方之間有一個明確的協(xié)議,包括交付產(chǎn)品或提供服務的責任和條件。合同可以是口頭的或書面的,但必須滿足特定的條件,如雙方的意愿、明確的支付條款等。 2. 確定可交付的產(chǎn)品或服務:在這一步驟中,確定合同中明確規(guī)定的產(chǎn)品或服務,并確認它們符合會計準則中對收入確認的要求。產(chǎn)品或服務必須是可以被客戶接受并具有經(jīng)濟利益的。 3. 確定交易價格:在這一步驟中,確定交易的價格或金額,即合同中約定的對產(chǎn)品或服務的支付金額。這通常是明確的,但在某些情況下可能需要進行估計或使用特定的收入識別方法。 4. 確定收入的時間點:這一步驟涉及確定收入應當被確認的時間點。根據(jù)會計準則,收入通常在滿足以下條件之一時確認:產(chǎn)品或服務已經(jīng)交付給客戶,客戶已經(jīng)接受產(chǎn)品或服務,收入的金額可以被合理估計。 5. 確定收入的可收回性:最后一步是確定收入的可收回性,即確認收入是否可以被收回或?qū)崿F(xiàn)。這需要考慮到客戶支付能力、退貨或退款的可能性等因素。 通過按照這五個步驟進行確認收入,會計師可以確保收入的正確計量和報告,遵守會計準則和原則。這有助于提高財務報表的準確性和可靠性,為利益相關(guān)者提供有關(guān)企業(yè)經(jīng)營狀況和財務表現(xiàn)的準確信息。
?閱讀? 538
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雙方都填寫了子女教育扣除,如何避免重復計算扣除額度?
王一老師
??|
提問時間:04/22 08:36
#會計實務#
在避免重復計算子女教育扣除額度的情況下,可以采取以下措施: 1. 雙方協(xié)商:雙方都填寫了子女教育扣除,可以協(xié)商決定由其中一方進行申報,另一方不再申報。這樣可以避免重復計算扣除額度。 2. 分攤扣除額度:如果雙方都希望享受子女教育扣除,可以協(xié)商決定按比例分攤扣除額度。例如,每個人分別申報一半或按照子女教育費用的實際支付比例進行分攤。 3. 提供相關(guān)證明文件:如果雙方都堅持要申報子女教育扣除,可以提供相關(guān)證明文件,如子女的學費收據(jù)、教育機構(gòu)的收費證明等,以證明扣除額度的合理性和真實性。 無論采取哪種方式,都建議雙方保留好相關(guān)的證明文件和申報材料,以備將來可能的審查和核查。另外,如果有其他特殊情況或疑問,建議咨詢專業(yè)會計師或稅務機構(gòu),以確保申報的準確性和合規(guī)性。
?閱讀? 437
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會計拓展職能中的內(nèi)部控制是什么意思?
王一老師
??|
提問時間:04/22 08:11
#會計實務#
會計拓展職能中的內(nèi)部控制是指會計師在進行會計工作時,通過建立一套完善的制度和流程,以確保企業(yè)的財務信息的準確性、可靠性和合規(guī)性。內(nèi)部控制包括一系列的控制措施,旨在防止和發(fā)現(xiàn)錯誤、欺詐和不當行為,并確保企業(yè)的資源得到有效的管理和利用。 內(nèi)部控制主要包括以下幾個方面: 1. 控制環(huán)境:建立一個良好的內(nèi)部控制環(huán)境,包括明確的組織結(jié)構(gòu)、職責分工、權(quán)責制衡等,為內(nèi)部控制提供良好的基礎(chǔ)。 2. 風險評估:對企業(yè)進行風險評估,識別和評估可能存在的風險,并采取相應的控制措施進行防范。 3. 控制活動:建立和執(zhí)行一系列控制活動,包括審計、審批、核對、記錄、報告等,以確保財務信息的準確性和合規(guī)性。 4. 信息與溝通:建立一個完善的信息系統(tǒng),確保財務信息的準確、及時和全面的記錄和報告,并確保信息的傳遞和溝通暢通無阻。 5. 監(jiān)督與評價:建立一套有效的監(jiān)督和評價機制,對內(nèi)部控制的有效性進行監(jiān)督和評估,并及時對不足之處進行改進。 通過建立和實施內(nèi)部控制,會計師能夠提高企業(yè)的運營效率,減少風險,保護企業(yè)的財務利益,提高財務報告的可靠性和透明度。
?閱讀? 336
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在計提壞賬準備的會計分錄中,貸方應記賬到哪個科目?
王一老師
??|
提問時間:04/15 21:25
#會計實務#
在計提壞賬準備的會計分錄中,貸方應記賬到"壞賬準備"科目。
?閱讀? 671
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大數(shù)據(jù)的特點包括哪些?
周老師
??|
提問時間:04/15 20:43
#會計實務#
大數(shù)據(jù)的特點包括以下幾點: 1. 量大:大數(shù)據(jù)是指數(shù)據(jù)量非常龐大,遠遠超過傳統(tǒng)數(shù)據(jù)處理工具的能力。它可以是以TB、PB甚至EB為單位計量的數(shù)據(jù)量。 2. 速度快:大數(shù)據(jù)的產(chǎn)生速度非常快,數(shù)據(jù)的更新和生成速度遠遠超過了傳統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的能力。例如,社交媒體平臺每秒鐘產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量就非常龐大。 3. 多樣性:大數(shù)據(jù)涵蓋了各種類型的數(shù)據(jù),包括結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)(如數(shù)據(jù)庫中的表格數(shù)據(jù))、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)(如日志文件)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)(如文本、圖像、音頻和視頻等)。 4. 真實性:大數(shù)據(jù)通常是從現(xiàn)實世界中收集而來的,具有很強的真實性和實時性。這些數(shù)據(jù)可以用于分析和預測各種現(xiàn)象和趨勢。 5. 價值密度低:大數(shù)據(jù)中可能包含很多無用的信息,需要通過數(shù)據(jù)分析和挖掘來提取有價值的信息。因此,大數(shù)據(jù)的價值密度通常較低。 6. 隱私和安全性:大數(shù)據(jù)中包含大量的個人隱私信息,如個人身份、交易記錄等。因此,保護大數(shù)據(jù)的隱私和安全性是一個重要的問題。 以上是大數(shù)據(jù)的一些主要特點,這些特點也對會計實務產(chǎn)生了很大的影響,包括數(shù)據(jù)處理和分析、風險管理、內(nèi)部控制等方面。
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