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問題已解決

老師,請問有一筆成本23年的發(fā)票,23年沒入賬,做在了24年當期成本,如果要調整23年的所得稅匯算清繳申報表,把該筆成本放入23年匯算數據,除了更正報表外,賬要怎么改呢?

散落星沉| 提問時間:2024 11/18 09:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你24年怎么做的憑證?
2024 11/18 09:35
散落星沉
2024 11/18 09:55
24年做的 借:勞務成本 進項稅 貸:現jin然后勞務成本轉到了主營成本 金額差不多1500 是小企業(yè)準則
宋生老師
2024 11/18 09:59
你好,你這個做紅字憑證沖減,然后再借以前年度損益調整。應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,現金
散落星沉
2024 11/18 10:06
這是做哪一年的賬里呢?報表怎么調?是否還要改季度所得稅申報表?
宋生老師
2024 11/18 10:07
你好,這是做在24年但是是修改23年的賬。要改二三年的匯算清繳。
散落星沉
2024 11/18 10:21
老師24年賬按您說的調,23年賬不用改,然后報表就改匯算清繳和24年1.2.3季度?如果我不改23年匯算清繳,就做在24年就什么都不用改,24的匯算清繳時調增就可以是吧?
宋生老師
2024 11/18 10:23
你好,1是的。2這個就看稅務局同不同意,他查到的話肯定就不會同意。
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