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老師，請問有一筆成本23年的發(fā)票，23年沒入賬，做在了24年當期成本，如果要調整23年的所得稅匯算清繳申報表，把該筆成本放入23年匯算數據，除了更正報表外，賬要怎么改呢？
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你好，你24年怎么做的憑證？
2024 11/18 09:35
散落星沉 
2024 11/18 09:55
24年做的 借：勞務成本 進項稅 貸：現jin然后勞務成本轉到了主營成本 金額差不多1500 是小企業(yè)準則
宋生老師 
2024 11/18 09:59
你好，你這個做紅字憑證沖減，然后再借以前年度損益調整。應交稅費，應交增值稅進項稅額貸，現金
散落星沉
2024 11/18 10:06
這是做哪一年的賬里呢？報表怎么調？是否還要改季度所得稅申報表？
宋生老師
2024 11/18 10:07
你好，這是做在24年但是是修改23年的賬。要改二三年的匯算清繳。
散落星沉
2024 11/18 10:21
老師24年賬按您說的調，23年賬不用改，然后報表就改匯算清繳和24年1.2.3季度？如果我不改23年匯算清繳，就做在24年就什么都不用改，24的匯算清繳時調增就可以是吧？
宋生老師
2024 11/18 10:23
你好，1是的。2這個就看稅務局同不同意，他查到的話肯定就不會同意。
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