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問題已解決

我們是購買方,收到銷售方開出的紅字發(fā)票,(元專票我們已經(jīng)并抵扣了)這個賬務(wù)怎么處理?

m52494718| 提問時間:2024 09/29 11:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
需要重新開正數(shù)發(fā)票不?
2024 09/29 11:16
m52494718
2024 09/29 11:43
現(xiàn)在還沒有給我們開正數(shù)發(fā)票
家權(quán)老師
2024 09/29 11:45
借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款??負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
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