問題已解決
我們是購買方,收到銷售方開出的紅字發(fā)票,(元專票我們已經(jīng)并抵扣了)這個賬務(wù)怎么處理?



需要重新開正數(shù)發(fā)票不?
2024 09/29 11:16

m52494718 

2024 09/29 11:43
現(xiàn)在還沒有給我們開正數(shù)發(fā)票

家權(quán)老師 

2024 09/29 11:45
借:原材料等 負數(shù)
貸:應(yīng)付賬款??負數(shù)
應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
