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問題已解決

老師好!免費贈送給客戶的樣品,售價100元,成本80元,需要按成本價還是銷售價計入收入? 借:銷售費用:113元 貸:主營業(yè)務收入:100元 貸:應交稅費-應交增值稅—銷項稅額:13元,這樣做對么?

OK234567| 提問時間:2024 05/24 08:42
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,你的分錄是錯誤的
2024 05/24 08:42
OK234567
2024 05/24 08:50
老師,哪里錯了?怎樣是對的?麻煩老師列一下好么,謝謝!
小林老師
2024 05/24 08:51
借銷售費用93貸庫存商品80應交稅費應交增值稅13 增值稅和企業(yè)所得稅視同銷售
OK234567
2024 05/24 10:35
謝謝老師!老師, 在報增值稅的時候,銷項稅這13元是填入表一么?那么會計不確認收入,增值稅確認收入,利潤表和增值稅報表收入不一致,可以么?需要調(diào)整么?
小林老師
2024 05/24 10:37
增值稅按100申報未開票收入,可以的
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