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執(zhí)行小企業(yè)會計準則，23年核銷了收不回的應(yīng)收款項，23年所得稅匯算清繳表上，這部分金額填哪里？營業(yè)外支出中的壞賬損失還是期間費用明細表里第八項“財產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失”中？
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你好，營業(yè)外支出里面的壞賬損失。
2024 03/21 14:41
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小企業(yè)會計準則下，填企業(yè)所得稅匯算A100000表中，發(fā)生的壞賬損失是填在第7行“資產(chǎn)減值損失”？還是填到第12行“營業(yè)外支出”中？ 壞賬損失是否需要填A(yù)105090表？
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我司對原材料盤點，發(fā)現(xiàn)賬面入庫101個，實際庫存1個，屬于盤虧，那么企業(yè)所得稅匯算清繳時，屬于期間費用明細表A104000表中財產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失么？
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所得稅年報中營業(yè)外支出:其中壞賬損失包括存貨跌價這部分金額嗎？還是只是應(yīng)收款的壞賬損失？
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應(yīng)收壞賬確認后計入科目營業(yè)外支出_債務(wù)重組損失那么匯算清繳時填入哪里
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23年企業(yè)采購一批包裝物，有500元對方未開具發(fā)票，后因聯(lián)系不上供應(yīng)商一直未開，我計入了營業(yè)外支出-壞賬損失，對嗎？這部分在匯算清繳時需要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表嗎，具體填哪一行？
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