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問題已解決
你好老師，我們公司銷售的A產(chǎn)品開9%稅率的專票，進(jìn)項專票還沒來用的費用專票抵扣的增值稅，現(xiàn)在進(jìn)項專票來了但是已經(jīng)不開A產(chǎn)品發(fā)票了也就沒有銷項稅了，進(jìn)項稅不想抵扣了怎么入賬？現(xiàn)在賬上A產(chǎn)品庫存不夠，手里發(fā)票數(shù)量是夠賬上缺的，但是專票不抵扣電子稅務(wù)局就是未入賬這個要怎么操作入賬呀
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借庫存商品
應(yīng)交稅費待認(rèn)證
貸銀行存款
2023 12/23 09:26
m6365_78888 
2023 12/23 09:28
那這張發(fā)票進(jìn)項稅一直在待認(rèn)證里面，以后可能很多年都不會抵扣用了，稅務(wù)一直顯示這張進(jìn)項發(fā)票沒有抵扣怎么辦呀
郭老師 
2023 12/23 09:33
你好，現(xiàn)在抵扣沒有時間限制的。
m6365_78888
2023 12/23 09:39
稅務(wù)那邊會不會提示風(fēng)險讓我們補(bǔ)稅呀
郭老師
2023 12/23 09:41
什么原因需要補(bǔ)稅？你沒有少交?。?/div>
m6365_78888
2023 12/23 09:43
就是擔(dān)心因為一張進(jìn)項票一直沒有抵扣稅務(wù)那邊有風(fēng)險提示，然后就要查全部的賬就得找點其他原因補(bǔ)一點稅
郭老師
2023 12/23 09:45
這個沒有風(fēng)險的，你之前對應(yīng)的收入已經(jīng)交稅了
m6365_78888
2023 12/23 09:45
非常感謝老師
郭老師
2023 12/23 09:48
不用客氣，工作愉快
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新成立的在輔導(dǎo)期內(nèi)的企業(yè)，銷售產(chǎn)品按3%的稅率開具專票，相應(yīng)的購入進(jìn)項專票是不能勾選抵扣的，那么比如說，輔導(dǎo)期內(nèi)購入10臺產(chǎn)品，取得13%專票，銷售出其中3臺產(chǎn)品，開出3%的專票，那么可以先不抵扣勾選這進(jìn)項專票，等待輔導(dǎo)期過轉(zhuǎn)為一般納稅人后，在勾選抵扣這10臺產(chǎn)品的進(jìn)項稅，抵扣后續(xù)銷售的產(chǎn)品的銷項稅嗎？
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