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你好老師，我們公司銷售的A產(chǎn)品開9%稅率的專票，進(jìn)項(xiàng)專票還沒來用的費(fèi)用專票抵扣的增值稅，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)專票來了但是已經(jīng)不開A產(chǎn)品發(fā)票了也就沒有銷項(xiàng)稅了，進(jìn)項(xiàng)稅不想抵扣了怎么入賬？現(xiàn)在賬上A產(chǎn)品庫存不夠，手里發(fā)票數(shù)量是夠賬上缺的，但是專票不抵扣電子稅務(wù)局就是未入賬這個要怎么操作入賬呀
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借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
貸銀行存款
2023 12/23 09:26
m6365_78888 
2023 12/23 09:28
那這張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅一直在待認(rèn)證里面，以后可能很多年都不會抵扣用了，稅務(wù)一直顯示這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣怎么辦呀
郭老師 
2023 12/23 09:33
你好，現(xiàn)在抵扣沒有時間限制的。
m6365_78888
2023 12/23 09:39
稅務(wù)那邊會不會提示風(fēng)險讓我們補(bǔ)稅呀
郭老師
2023 12/23 09:41
什么原因需要補(bǔ)稅？你沒有少交?。?/div>
m6365_78888
2023 12/23 09:43
就是擔(dān)心因?yàn)橐粡堖M(jìn)項(xiàng)票一直沒有抵扣稅務(wù)那邊有風(fēng)險提示，然后就要查全部的賬就得找點(diǎn)其他原因補(bǔ)一點(diǎn)稅
郭老師
2023 12/23 09:45
這個沒有風(fēng)險的，你之前對應(yīng)的收入已經(jīng)交稅了
m6365_78888
2023 12/23 09:45
非常感謝老師
郭老師
2023 12/23 09:48
不用客氣，工作愉快
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新成立的在輔導(dǎo)期內(nèi)的企業(yè)，銷售產(chǎn)品按3%的稅率開具專票，相應(yīng)的購入進(jìn)項(xiàng)專票是不能勾選抵扣的，那么比如說，輔導(dǎo)期內(nèi)購入10臺產(chǎn)品，取得13%專票，銷售出其中3臺產(chǎn)品，開出3%的專票，那么可以先不抵扣勾選這進(jìn)項(xiàng)專票，等待輔導(dǎo)期過轉(zhuǎn)為一般納稅人后，在勾選抵扣這10臺產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅，抵扣后續(xù)銷售的產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅嗎？
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老師好，我現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)票2萬6個點(diǎn)的服務(wù)類專票，進(jìn)項(xiàng)票3萬13個點(diǎn)的產(chǎn)品專票，銷項(xiàng)票6萬13個點(diǎn)的產(chǎn)品專票，我可以抵扣的金額是多少？
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老師您好，我們公司進(jìn)的A產(chǎn)品收到的是普票，開銷項(xiàng)發(fā)票A產(chǎn)品開的是專票，能用公司B產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)抵扣A產(chǎn)品的銷項(xiàng)嗎，有稅務(wù)風(fēng)險嗎
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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票抵扣，必須是專票嗎？必須是進(jìn)項(xiàng)專票抵銷賬專票嗎？
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一般納稅人銷售手機(jī)開專票稅率是多少？進(jìn)項(xiàng)是專票，銷項(xiàng)是普票，這樣可以進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)抵扣嗎？
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查看更多- 是不是考完專業(yè)階段了，第二年才能考綜合 昨天
- 老師，比如8月份銷售收入，銷項(xiàng)稅額是100，進(jìn)項(xiàng)稅額50 ；完整的分錄是不是這樣 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷100 貸:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)50 2、借:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50 等到9月交稅就是3、借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50，貸銀存50 昨天
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