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稅管員說把以前的留底退稅給轉(zhuǎn)出 報稅的時候填在增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）（本期進項稅額明細）嗎
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你好，系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)出的留底退稅附表二進項轉(zhuǎn)出里面，你看下系統(tǒng)規(guī)定自動填寫了吧。
2023 11/07 09:46
m62157888 
2023 11/07 09:56
得手動把留底稅轉(zhuǎn)出 填在二、進項稅額轉(zhuǎn)出額嗎，填在第幾行啊，說是不讓掛留底稅了 讓給轉(zhuǎn)出去
郭老師 
2023 11/07 09:57
你好，以后也不準備抵扣了
m62157888
2023 11/07 09:58
對的 不留上面了
郭老師
2023 11/07 10:00
你好，那就在鏡像轉(zhuǎn)出其他里面填寫。
m62157888
2023 11/07 10:00
哦哦 分錄怎么寫
郭老師
2023 11/07 10:01
借管理費用等，或者是庫存商品或者主營業(yè)務成本，
貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
m62157888
2023 11/07 10:04
老師，這個留抵退稅退稅意愿采集填了以后和退稅有關系嗎
m62157888
2023 11/07 10:05
事項進度管理能查到
m62157888
2023 11/07 10:06
留抵退稅業(yè)務進度查詢查不到
郭老師
2023 11/07 10:07
這個和退稅沒有關系的，以后也抵扣不了的。
m62157888
2023 11/07 10:08
以后也抵扣不了的是什么意思，這就是個意愿采集吧，問了大廳稅務都不知道
郭老師
2023 11/07 10:11
你好，以后也不準備抵扣了
2023-11-07 09:57
對的 不留上面了
你不知道就回復對的
你這些進項白做了
收到的專票相當于是普通發(fā)票，沒法抵扣進項了。
m62157888
2023 11/07 10:15
哦哦 那貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出要轉(zhuǎn)到什么科目嗎 不平
郭老師
2023 11/07 10:15
你好，你的肖像和進項結(jié)轉(zhuǎn)到哪里，它就結(jié)轉(zhuǎn)到哪里，一般都是轉(zhuǎn)出未交增值稅。
m62157888
2023 11/07 10:16
好的謝謝
郭老師
2023 11/07 10:16
不用客氣，工作愉快。
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