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我們公司實際沒有企業(yè)所得稅要交的，但是之前會計貸方有10多萬的余額，怎么處理啊
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之前會計貸方有10多萬的余額，是什么
2022 12/09 16:46
84785016 
2022 12/09 16:57
?應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
84785016
2022 12/09 17:05
這個也不相等，是怎么處理啊
易 老師 
2022 12/09 17:09
本期沒做調(diào)整，看下期初是否正確，一般真沒做處理的話，可能其初就不平；期初邏輯正確，反推是本期問題，一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
84785016
2022 12/09 17:23
本期已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了
84785016
2022 12/09 17:24
期初是不平的，要怎么調(diào)整呢
易 老師
2022 12/09 17:35
借：或貸：利潤分配-未分配潤，貸或借：對應(yīng)科目
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