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問題已解決

其他應(yīng)付款社保下有貸方余額,實際上是沒有的,可能之前計提有誤,現(xiàn)在要怎么處理

84785013| 提問時間:2024 04/12 15:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個你如果查不出原因就進(jìn)入到營業(yè)外收入
2024 04/12 15:28
84785013
2024 04/12 15:30
摘要寫什么
宋生老師
2024 04/12 15:30
你好,結(jié)轉(zhuǎn)社保其他應(yīng)付余額
84785013
2024 04/12 15:31
現(xiàn)在做還是月末做呢
宋生老師
2024 04/12 15:32
你好,這個月末的時候再做。
84785013
2024 04/12 15:36
如果當(dāng)月發(fā)工資在前就把個人部分計入其他應(yīng)付款 如果交社保在前發(fā)工資在后,個人部分就計入其他應(yīng)收款 對嗎
宋生老師
2024 04/12 15:38
是的就是你說的這樣理解。
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