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m5368_83988| 提問時間:2022 10/30 11:13
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中級會計實務(wù)老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
(1)應(yīng)納稅所得額=5000-(600-500)-(2000-1000)+500-90+100=4410(萬元) (2)應(yīng)交所得稅=4410×25%=1102.5(萬元) (3)所得稅費用=(5000+500-90)×25%=1352.5(萬元) 借:所得稅費用 1352.5 ? ? ? ?遞延所得稅資產(chǎn) 25 ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 1102.5 ? ? ? ? ? ? ? 遞延所得稅負(fù)債 275
2022 10/30 12:31
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