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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，想請教一下，發(fā)現(xiàn)把去年12月份的飛機(jī)票的計(jì)算抵扣算錯(cuò)了，多算了90.5，的進(jìn)項(xiàng)稅，導(dǎo)致多抵扣了，如何更正??？
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你好，可以去修改12月份進(jìn)項(xiàng)
也可以下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 03/29 07:56
67170077 
2022 03/29 07:59
老師，修改12月份的進(jìn)項(xiàng)稅，是指賬務(wù)處理嗎？賬務(wù)處理修改了，增值稅的申報(bào)表怎么修改??？
郭老師 
2022 03/29 08:01
你好，不是修改申報(bào)表。
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
匯算清繳，增加你的費(fèi)用，減少利潤。
67170077
2022 03/29 08:03
那意思就是不修改去年12月份的申報(bào)表，只是本月申報(bào)增值稅的時(shí)候，有90.5元的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 03/29 08:09
好對的是的是這么做的。
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