00:10:00
問題已解決
老師，前期計算抵扣進(jìn)項稅的時候，計算錯了，多抵扣了45元，這個月要交增值稅需要處理嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
要的，這個增值稅可以在本期抵扣的
2021 12/04 09:17
84785034 
2021 12/04 09:21
就是計算機(jī)票稅的時候，把機(jī)建費也算里面了，所以多抵扣了
84785034
2021 12/04 09:22
怎么做分錄呢
王超老師 
2021 12/04 09:24
你這個機(jī)建費算的啊
那么
借：其他應(yīng)付款
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
84785034
2021 12/04 09:27
可是我期末已經(jīng)把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅了
王超老師
2021 12/04 09:28
那么你把
借：其他應(yīng)付款
貸：未交增值稅
84785034
2021 12/04 09:31
好的，謝謝老師
王超老師
2021 12/04 09:31
不客氣，記得五星好評哦
閱讀 550
描述你的問題，直接向老師提問
1789
意見反饋
